| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/KP/HLZ/2022 |
21.12.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku športových zariadení vo vlastníctve a správe MŠA... |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
70 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/OSS/DOD/2023 |
7.8.2023 |
Dodatok č. 1 - Zvýšenie poskytnutia dotácie na prevádzku športových zariadení vo... |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
30 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/OSS/HLZ/2024 |
18.1.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku športových zariadení vo vlastníctve a správe MŠA... |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
100 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/OSS/DOD/2024 |
27.11.2024 |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/OSS/HLZ/2024 o poskytnutí dotácie na prevádzku športových... |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/OSR/HLZ/2025 |
7.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku športových zariadení vo vlastníctve a správe... |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
73 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014203 |
7.10.2014 |
Obaly na termonádoby nerez - ZOS 9 ks |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
838,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020174 |
3.11.2020 |
Termoboxy EPP na prepravu obedov v rámci opatrovateľskej služby |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
260,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12007455 |
11.11.2020 |
Opatrovateľská služba (rozvoz obedov) - termoboxy |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
256,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017071 |
2.5.2017 |
Prenájom stanov a príslušenstva k podujatiu - Historické slávnosti pri príležitosti 550.... |
Jiří Konečný – LAUGART |
34266844 |
608,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31/kult/2017 |
25.5.2017 |
Prenájom stanov a príslušenstva k podujatiu - Historické slávnosti pri príležitosti 550.... |
Jiří Konečný – LAUGART |
34266844 |
602,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019111 |
21.5.2019 |
Spotrebný materiál pre Deň detí na Dubníku |
Slavomír Binčík - Junior |
34391509 |
47,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60195886 (190106268) |
30.5.2019 |
Spotrebný materiál pre Deň detí na Dubníku |
Slavomír Binčík - Junior |
34391509 |
47,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013003 |
10.1.2013 |
Rybárske lístky |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013032 |
16.4.2013 |
Osvedčovacie knihy listín |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130131/20132233 |
19.4.2013 |
Osvedčovacie knihy listín |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013168 |
21.11.2013 |
osvedčovacie knihy |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
43,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017022 |
8.2.2017 |
osvedčovacie knihy |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170045/20172042 |
15.2.2017 |
osvedčovacie knihy |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
102,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017192 |
9.11.2017 |
daňové tlačivá |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
87,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022007 |
17.1.2022 |
Kancelárske potreby |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
193,00 EUR |