| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1767619018 |
11.11.2014 |
Telefó.hovory za október 2014 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
127,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
178/2018 |
7.8.2018 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17853/2022 |
21.12.2022 |
Nádoby na limonádu |
Bella Rose |
17065437 |
173,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1788350576 |
13.9.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1795041603 |
10.4.2017 |
Telefónne hovory za marec |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1797975942 |
12.7.2017 |
Telefón hovory jún |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
117,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17D20058 dobropis |
14.12.2017 |
vyučtovanie plynu- dobropis ZOS |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
-186,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17F3100417 |
29.11.2017 |
predplatné časopisu CHIP |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
71,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18-07/2024 |
10.7.2024 |
Realizácia verejného obstarávania na nákup vozidla na zber a zvoz a prepravu BIO odpadu. |
VO-TOR SK s.r.o |
55883702 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/0255 |
9.11.2018 |
publikácia "Miestna samospráva-ZPF III" |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
34006273 |
154,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/10/2014 |
23.10.2014 |
malovanie - ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
320,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2015 |
15.7.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Dana Tomková |
|
612,43 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2017-BD |
25.8.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306 |
Remiáš Dušan |
|
381,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2018 BD |
16.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č.537/52 |
Štefíková Veronika |
|
556,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/EKO/DOD/2021 |
24.11.2021 |
Dodatok k Zmluve o úvere č. 819/CC/21 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/EKO/HLZ/2022 |
21.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Štefan Čerešňa |
|
581,06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/EKO/HLZ/2023 |
19.7.2023 |
Dohoda o zábezpeke |
Němý Krištof |
|
655,25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/EKO/HLZ/2024 |
28.6.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Bača Pavol |
|
246,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/ext/2013 |
22.2.2013 |
Dohoda o hromadnom uzatváraní Dodatkov k Zmluve o poskytovani verejnych služieb |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/ext/2019 |
21.2.2019 |
Výroba videozáznamu zo zasadnutia MsZ Stará Turá |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
|
