Faktúra č. 21180381/201835
| Typ: | došlá |
|---|---|
| Číslo: | 21180381/201835 |
| Predmet : | zál. platba - rekonštrukcia ZOS |
| Partner: | EVAM plus, s.r.o. |
| IČO: | 50 843 621 |
| Adresa: | 174, 91612 Lubina |
| Dátum doručenia: | 26.9.2018 |
| Dátum vystavenia: | 25.9.2018 |
| Dátum splatnosti: | 2.10.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 3.10.2018 |
| Cena s DPH: | 2 511,06 EUR |
Previazané dokumenty:
