Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2022088 | 17.10.2022 | Stavebné práce na stavbe: Konverzia školy na MsÚ Stará Turá | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 317 933,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022080 | 22.9.2022 | Realizácia stavebných prác Konverzia školy na MsÚ | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 284 548,42 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/OSR/HLZ/2024 | 26.6.2024 | Vozidlo na zber a prepravu bio odpadu - kúpna zmluva | REDOX, s. r. o. | 36052981 | 278 760,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240568 | 15.1.2025 | Vozidlo na zber a prepravu bioodpadu | REDOX, s. r. o. | 36052981 | 278 760,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101900470 | 8.10.2019 | Realizačné práce na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti MŠ 153 | UNISTAV spol. s.r.o. | 31409539 | 274 790,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201742 | 4.8.2017 | Kúpa bytového domu na Hlubockého ul. súp. č. 306 Stará Turá | STINEX, s.r.o. | 36 295 370 | 268 160,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/Ext./2013 | 28.2.2013 | Zmluva o dielo | Eduard Bečka - ELMA | 33674752 | 262 293,13 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KaHR-22VS-1001/0289/95 | 5.3.2013 | Zmluva o poskytnutí NFP | Slovenská inovačná a energetická agentúra | 00002801 | 249 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201539 | 28.7.2015 | Kúpa bytového domu na ul. Hlubockého 676/1 v Starej Turej. | STINEX, s.r.o. | 36 295 370 | 249 380,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/KP/HLZ/2020 | 16.6.2020 | Stavebné práce na Cyklochodníku kataster Stará Turá.
Projekt Z Bielych Karpát k Baťovmu... |
COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 249 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021066 | 3.12.2021 | Stavebné práce - Prestavba objektu internátu na BD | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 249 064,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022039 | 16.6.2022 | Konverzia školy na Mestský úrad, Stará Turá | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 238 952,82 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 18/KP/HLZ/2020 | 1.10.2020 | Zmluva o úvere č. 953/CC/20 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | 236 645,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/OSR/HLZ/2025 | 4.2.2025 | Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti | Slovenská inovačná a energetická agentúra | 00002801 | 234 770,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021051 | 6.10.2021 | Prestavba objektu internátu na BD Stará Turá | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 230 737,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021004 | 5.4.2021 | stavebné práce Prestavba objektu internátu na BD | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 225 186,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240677 | 23.1.2025 | Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 222 022,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 59/MAJ/HLZ/2021 | 13.12.2021 | Zmena zmluvných podmienok | Lesotur s.r.o. | 36715191 | 220 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023020 | 21.3.2023 | stavebné práce na stavbe: Konverzia školy na MsÚ | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 216 189,44 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/VYS/HLZ/2022 | 2.8.2022 | Obnova bytového domu Ul. Mýtna 595/58 Stará Turá | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 215 298,29 EUR |
