| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z201839700_Z (30/maj/2018) |
25.9.2018 |
Elektromobil pre Starú Turú |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
31 999,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7114/18/005 |
18.12.2018 |
Elektromobil Nissan Leaf Acenta |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
31 999,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2012 |
5.9.2012 |
Parkovisko pri rímskokatolíckom kostole v Starej turej |
PAK-INVEST, s.r.o. |
36754579 |
31 983,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/VYS/HLZ/2022 |
1.2.2022 |
Rekonštrukcia kanalizácie |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
31 850,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
120181708 |
17.8.2018 |
Zmluva o dielo - Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11975784 |
31 480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180490 |
20.12.2018 |
Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11975784 |
31 480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2155009 |
17.3.2021 |
Vozidlo Škoda SUPERB MR2021 Ambition, |
ARAVER, a. s. |
00679291 |
31 400,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020225 |
17.12.2020 |
Škoda SUPERB.. MR2021 + doplnky |
ARAVER, a. s. |
00679291 |
31 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/MAJ/HLZ/2021 |
17.3.2021 |
Zmluva o autokredite č. 1111772 |
ARAVER, a. s. |
00679291 |
31 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 19031 |
8.11.2019 |
Odstránenie objektov bývalej jedálne a kotolne |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
31 325,14 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/OVS/HLZ/2022 |
28.3.2022 |
Zmluva o dielo Oprava strechy hasičskej zbrojnice Stará Turá. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
31 322,41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
656/2018-M_ORF |
28.3.2018 |
Finančný príspevok pre zariadenie opatrovateľskej služby na r. 2018 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny |
00681156 |
31 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ST19049 |
9.7.2019 |
Dodávka a montáž hracieho prvku AGITO |
BELLCROFT s.r.o. |
36257761 |
31 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
48/maj/2018 |
28.11.2018 |
Predaj nehnuteľností parc. č. 353/2, parc. č. 349,parc. č. 354,parc. č. 654,parc. č. 656 |
Peter Michalec a Marcela Kontinová |
|
31 143,79 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/OSR/HLZ/2024 |
8.7.2024 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DVU4_projekt Podpora... |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
30 168,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240612 |
30.12.2024 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
30 112,22 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
76/ext/2011 |
26.5.2011 |
Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve. |
Lesotur s.r.o Stará Turá |
36715191 |
30 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/maj/2018 /13057908U02 |
26.11.2018 |
Dotácia na Elektromobil pre Starú Turú |
Environmentálny fond |
30 796 491 |
30 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/OSS/DOD/2023 |
7.8.2023 |
Dodatok č. 1 - Zvýšenie poskytnutia dotácie na prevádzku športových zariadení vo... |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
30 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
220180709 |
7.9.2018 |
Zmluva o dielo - Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Drgoňovej Doline |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
29 999,96 EUR |
