Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0801110397 | 11.11.2011 | Parkovisko pri Dome kultúry v Starej Turej - stavebné práce podľa ZoD + dodatok č.1 | Cesty Nitra | 34128344 | 37 185,95 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 50/MAJ/HLZ/2022 | 29.11.2022 | Odpredaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 3398/2 | Mriroslav Hornáček | 37 062,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0801180606 | 11.12.2018 | Stavebné práce na Komunikáciách a parkoviskách | Cesty Nitra | 34128344 | 36 971,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801180607 | 11.12.2018 | Stavebné práce na stavbe: Chodníky a cyklotrasa vnútrobloku ul. SNP | Cesty Nitra | 34128344 | 36 236,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV24015 | 26.3.2024 | Obnova BD ul. Mýtna 595/58 - stavebné práce | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 36 206,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018110 | 21.6.2018 | Čítacie zariadenie, software a hardware k RTG na Poliklinike Stará Turá | MEDIXRAY s.r.o. | 34109188 | 35 868,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180283 | 2.7.2018 | Čítacie zariadenie, software, hardware k RTG na PLK Stará Turá | MEDIXRAY s.r.o. | 34109188 | 35 868,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016092 | 7.11.2016 | Stavebné práce na plynovej kotolni č.3 pre hospodársky pavilón ZŠ ul. Komenského | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 35 796,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/6/maj/2013 | 4.4.2013 | Kúpa nehnuteľností | D. K. | 35 792,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | SK/FMP/6c/01/031 - Z | 3.12.2018 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z FONDU MALÝCH PROJEKTOV |
Žilinský samosprávny kraj | 378 08 427 | 35 515,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016091 | 7.11.2016 | Stavebné práce na plynovej kotolni č.2 pre telocvičňu ZŠ na ul. Komenského Stará Turá | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 35 380,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10190054 | 8.11.2019 | Stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na ul.... | UNISTAV spol. s.r.o. | 31409539 | 34 354,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2012 | 7.9.2012 | Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č. 263 a 264 Stará Turá | MARO, s.r.o. | 36407020 | 34 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/10/maj/2013 | 4.4.2013 | Kúpa nehnuteľností | M. G. | 33 928,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV24010 | 1.3.2024 | Stavebné práce : Obnova BD ul. Mýtna 595/58, Stará Turá | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 33 342,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021005 | 3.3.2021 | stavebné práce na stavbe Prestavba internátu na BD Stará Turá | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 32 968,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018147 | 19.9.2018 | Elektromobil pre Starú Turú | realizované cez www.eks.sk | 32 000,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Z201839700_Z (30/maj/2018) | 25.9.2018 | Elektromobil pre Starú Turú | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 31 999,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7114/18/005 | 18.12.2018 | Elektromobil Nissan Leaf Acenta | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 31 999,99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 04/2012 | 5.9.2012 | Parkovisko pri rímskokatolíckom kostole v Starej turej | PAK-INVEST, s.r.o. | 36754579 | 31 983,60 EUR |
