| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016034 |
30.9.2016 |
Traktobager JCB |
GREENSTAV - STAVEBNÍ STROJE s.r.o. |
027 98 352 |
48 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/OVS/HLZ/2021 |
29.1.2021 |
Zmluva o dielo Prístavba požiarnej zbrojnice Topolecká. |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
47 994,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210365 |
20.8.2021 |
Prístavba hasičskej zbrojnice Topolecká. |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
47 994,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV23049 |
7.9.2023 |
Obnova bytového domu ul. Mýtna 595/58 Stará Turá |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
47 818,29 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/KP/HLZ/2023 |
29.5.2023 |
Zmluva o poskytnutí príspevku č. IROP-CLLD-P785-512-003-005 k projektu Vybudovanie parkoviska s... |
Kopaničiarsk región - miestna akčná skupina |
42 025 150 |
47 368,42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/OSR/DOD/2023 |
6.11.2023 |
Zmluva o poskytnutí príspevku č. IROP-CLLD-P785-512-003-005 k projektu Vybudovanie parkoviska s... |
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42025150 |
47 368,42 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2/maj/2013 |
22.1.2013 |
Predaj nehnuteľností |
Dušan Gregor |
|
47 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/ŠK/HLZ/2020 |
13.2.2020 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre... |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
00681156 |
45 864,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/OSR/HLZ/2024 |
8.7.2024 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DVS3_projekt Solárny... |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
45 529,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/MAJ/HLZ/2019 |
6.8.2019 |
Zmluva o úvere - bytový dom č.363, Ul. Gen. M.R.Štefánika, Stará Turá |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
45 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/MAJ/HLZ/2021 |
29.11.2021 |
Predaj nehnuteľností - budova súp. č. 81 + pozemok |
Mário Kučera |
|
45 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230508 |
5.12.2023 |
3. časť stavebné práce_ Detské dopravné ihrisko Stará Turá_ projekt NFP:... |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
44 611,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022012 |
24.3.2022 |
Prestavba Domu špecialistov na bytový dom |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
43 690,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024061 |
11.4.2024 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov, Stará Turá - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
43 231,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20004 |
5.2.2020 |
Odstránenie objektov bývalej jedálne, kotolne a odstránenie opláštenia a deliacich priečok... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
42 007,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022004 |
21.2.2022 |
stavebné práce pre stavbu: Prestavba Domu špecialistov na bytový dom Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
41 884,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1586/2019-M_ODFSS |
15.2.2019 |
Finančný príspevok na rok 2019 pre zariadenie opatrovateľskej služby |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny |
00681156 |
41 760,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023008 |
13.2.2023 |
stavebné práce na konverzia školy na msÚ |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
41 728,69 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/26/maj/2013 |
19.3.2013 |
Kúpa nehnuteľností |
J. A. |
|
41 692,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023114 |
22.9.2023 |
Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
41 578,19 EUR |
