| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019238 |
15.11.2019 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
3 290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50/2019 |
19.12.2019 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
3 290,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020036 |
3.3.2020 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2020 |
10.3.2020 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020104 |
30.6.2020 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
470,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143/2020 |
13.7.2020 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
470,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021124 |
24.6.2021 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
3 255,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/2021 |
9.8.2021 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
3 255,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022001 |
3.1.2022 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
1 700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022023 |
2.2.2022 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022024 |
2.2.2022 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/2022 |
18.3.2022 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022148 |
22.8.2022 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
690,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024123 |
21.8.2024 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
290,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018066 |
14.5.2018 |
Znalecký podusok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
960,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021091 |
29.4.2021 |
ZNAČENIE PROJEKTU - nálepky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
22,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021055 |
19.3.2021 |
ZNAČENIE PROJEKTOV |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
78,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/OVS/HLZ/2023 |
3.3.2023 |
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - Priame hlasové pripojenie (prekládka)
|
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/PRE/HLZ/2023 |
6.11.2023 |
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - Business TV |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190007 |
14.5.2019 |
Zmluvná pokuta za oneskorenú dodávku kompostérov |
SERVIS MDD s.r.o. |
51193817 |
4 345,25 EUR |
