Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51180246 (2181117010) | 27.6.2018 | (SOZA) - Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel pri podujatí Staroturiansky jarmok... | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 178454 | 74,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220246 | 1.6.2022 | 1. časť platby za VO- projekt Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s... | E-VO, s.r.o. | 47197331 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180339/2018/31 | 3.9.2018 | 1. fakturácia podľa zmluvy | EVAM plus, s.r.o. | 50 843 621 | 22 255,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1603029400 | 27.7.2016 | 1. preddavok Finančného spravodajcu r.2017 | Poradca podnikateľa s. r. o. | 31592503 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011 | 18.1.2011 | 1. splátka za spracovanie zmeny územného plánu mesta Stará Turá | Jaroslav Coplák - ECOPLÁN | 43139817 | 6 930,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | N1-ST/2011 | 19.8.2011 | 1.splátka za spracovanie návrhu ÚPM Stará Turá | Ecocities, s.r.o. | 36860689 | 7 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190539 | 12.11.2019 | 10/2019 autobusová preprav | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 68,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020088 | 2.6.2020 | 100 ks biele bavlnené rúška | VIVANTIS a.s | 25977687 | 146,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020092 | 9.6.2020 | 100 ks MERCO Glycerinové mydlo s pupalkou a arnikou 100g | Pears Health Cyber, s.r.o | 25784684 | 129,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200208 | 5.6.2020 | 100 ks Taška Hnedá plochá 180x80x220 mm D | Green Print s.r.o. | 46587993 | 15,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020086 | 4.6.2020 | 100ks Taška Hnedá Plochá 180x80x220mm D + Doprava do 3kg
Projekt Úsmev aj pod rúškom -... |
Green Print s.r.o. | 46587993 | 15,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160227 | 23.2.2016 | 2 ks elektrické ohrievače, sprchová a vaňová batéria | RoyaldoM,s.r.o. | 2022746154 | 489,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51170105/002608 | 31.3.2017 | 2 ks overovačky bankoviek | Banknote Kft. | 189,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 2 k MZ č. 6/2010 | 18.4.2011 | 20% DPH - Dodatok k Mandátnej zmluve č. 6/2010 na výkon stavebného dozoru pre akciu „Obnova... | BA-MA, s.r.o. | 36721395 | 5 357,87 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 k MZ č.6/2010 | 3.2.2011 | 20% DPH na základe zákona č.490/2010 Z.Z. | EUROPROJECT & TENDER s.r.o. | 43941907 | 24 660,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 11.5.2017 | 29 ks telefóny | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 119,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011101 | 26.9.2011 | 37 kusov stromov alejových platanus acerifólia Alphens Globe | Arboeko s.r.o. | 27926826 | 4 873,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | N2-ST/2012 | 10.2.2012 | 4.splátka za spracovanie návrhu ÚPM Stará Turá v zmysle zmluvy o dielo č. ST-01/2009 | Ecocities, s.r.o. | 36860689 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021231 | 8.12.2021 | AC adaptér k notebooku | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 54,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020081 | 2.6.2020 | Acronis Backup 12.5 Advanced Workstation | JKC, s.r.o. | 44310595 | 94,68 EUR |
