Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024025 | 14.2.2024 | nobio, s. r. o. | 52304663 | 34,20 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024034 | 1.3.2024 | Velcon spol.s r.o. | 36056677 | 108,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023239 | 11.12.2023 | Objednávka čistacich a ochranných pre opatrovateľskú službu | realizované cez www.eks.sk | 700,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1601600867 | 31.5.2016 | Rozvodná skriňa na elektrinu k mestskej tržnici | Rotex | 36322229 | 432,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/kult/2016 | 4.2.2016 | Šnúrky na krk s motívom mesta Stará Turá | Euroko, spol. s r.o. | 36591688 | 160,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250552 | 10.11.2025 | Poskytovanie právnych služieb | Advokátska kancelária Maslák, s. r. o. | 55 088 007 | 431,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9795960748 | 17.5.2017 | Pevná linka Zos 4/17 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012046 | 3.4.2012 | Aktivačná činnosť dlhodobo nezamestnaných r. 2012, kúpa pracovných nástrojov a ochranných... | SLOVTRADING Viničné, s.r.o. | 36283231 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026193 | 11.8.2026 | Bezdrôtové slúchadlá PowerLocus P2 Black
(PWRLCSp2e2) (projekt Zlepšenie vzdelávacej a... |
NAY a.s. | 35739487 | 142,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024002758 | 23.7.2024 | DHZ Drgoňova dolina vyúčtovacia faktúra 04-06/2024 | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 3,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232000663 | 20.9.2023 | Dodanie : podnož k stolu 1 600 x 800 mm farba čierna | QEX, a.s. | 00587257 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4111004541 | 28.4.2011 | Internet mesačný poplatok 3/11 - ZOS Stará Turá | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 12,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KZ č.20/maj/2018 | 31.7.2018 | Odpredaj pozemkov v k.ú. Stará Turá p.č. 8775/7, p.č. 8775/8, p.č. 8775/9 | Mgr. Elena Sládková, Miroslav Ďurec, Ing.Ľubica Žoltická | 269,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019097 | 12.11.2019 | Oprava motora -Výmena rozvodov, strmeňov, ventilov v sl. vozidle MsP. | Rs.PLAST, s.r.o. | 36830429 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016087 | 17.5.2016 | Oprava tlačiarne HP LJ 1320 tn | Lumasol s.r.o. | 47605596 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023206 | 27.10.2023 | Pneumatiky na vozidlo DACIA Dokker | Pneuservis - Š. Čerešňa | 41379501 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220527 | 10.11.2022 | Pracovné odevy pre upratovačky a terénne opatrovateľky | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 1 482,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012034 | 6.3.2012 | preprava členov volebných komisií počas volieb do NR SR | Lesotur s.r.o. | 36715191 | 110,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021134 | 27.7.2021 | Realizácia VO - Zóna Mierová | VEROBS, s.r.o. | 46959998 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015084 | 7.5.2015 | Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej | ZAAR Trnava s.r.o. | 45 323 747 | 980,00 EUR |
