| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1601600867 |
31.5.2016 |
Rozvodná skriňa na elektrinu k mestskej tržnici |
Rotex |
36322229 |
432,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9/kult/2016 |
4.2.2016 |
Šnúrky na krk s motívom mesta Stará Turá |
Euroko, spol. s r.o. |
36591688 |
160,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9795960748 |
17.5.2017 |
Pevná linka Zos 4/17 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012046 |
3.4.2012 |
Aktivačná činnosť dlhodobo nezamestnaných r. 2012, kúpa pracovných nástrojov a ochranných... |
SLOVTRADING Viničné, s.r.o. |
36283231 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4111004541 |
28.4.2011 |
Internet mesačný poplatok 3/11 - ZOS Stará Turá |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
12,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KZ č.20/maj/2018 |
31.7.2018 |
Odpredaj pozemkov v k.ú. Stará Turá p.č. 8775/7, p.č. 8775/8, p.č. 8775/9 |
Mgr. Elena Sládková, Miroslav Ďurec, Ing.Ľubica Žoltická |
|
269,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019097 |
12.11.2019 |
Oprava motora -Výmena rozvodov, strmeňov, ventilov v sl. vozidle MsP. |
Rs.PLAST, s.r.o. |
36830429 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016087 |
17.5.2016 |
Oprava tlačiarne HP LJ 1320 tn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220527 |
10.11.2022 |
Pracovné odevy pre upratovačky a terénne opatrovateľky |
Štefan Vacula SLOVEX |
43287247 |
1 482,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012034 |
6.3.2012 |
preprava členov volebných komisií počas volieb do NR SR |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
110,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021134 |
27.7.2021 |
Realizácia VO - Zóna Mierová |
VEROBS, s.r.o. |
46959998 |
1 700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015084 |
7.5.2015 |
Riešenie priestoru pred kultúrnym domom v Starej Turej |
ZAAR Trnava s.r.o. |
45 323 747 |
980,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019058 |
25.3.2019 |
vykurovanie volebnej miestnosti na PZ Mýtna |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
35,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/ext/2013 |
18.6.2013 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie, dodanie dopravných značiek a cestného retardéra,... |
Silvia Ligová Závodská |
|
1 120,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015190 |
20.10.2015 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: "Oprava časti strechy Kultúrneho domu Papraď" |
PROTES-ASE |
30027047 |
720,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD zo dňa 26.9.201 |
26.9.2018 |
vypracovanie projektu stavby:Rekonštrukcia ul. Gen.M.R.Štefánika |
AG-SPOL s.r.o. |
36343285 |
9 050,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. DZ221401201950101 |
14.4.2011 |
zmena štatutárneho zástupcu, výdavkov na realizáciu aktivít projektu, termínu ukončenia... |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
00156621 |
743 648,29 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
63/EX/2016 |
14.7.2016 |
Zmluva o krátkodobej finančnej výpomoci |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
100 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019198 |
27.9.2019 |
"Keramické dielničky" na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom". |
KERAMOS Andrea Peterková Gontkovská |
1039235934 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/VYS/HLZ/2019 |
30.9.2019 |
"Odstránenie objektu bývalej jedálne na parc. č. 619 , Odstránenie objektu bývalej kotolne... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
115 340,93 EUR |
