| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
160000092 |
10.8.2016 |
Strava67/16 . ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 725,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160000100 |
13.9.2016 |
Strava klienti ZOS 8/16 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 795,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160000110 |
18.10.2016 |
Stravné klienti ZOS 9/16 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 486,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160000133 |
9.12.2016 |
Stravné klienti 11/16- ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 635,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160000143 |
10.1.2017 |
Stravovanie klientov ZOS 12/16 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 485,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2017 |
23.1.2017 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečovan stravovania - ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
170100007 |
14.2.2017 |
Stravovanie klientov 1/17 ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 600,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100018 |
21.3.2017 |
Stravovanie klienti 2/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 495,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100029 |
2.5.2017 |
Strava klienti ZOS 03/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 667,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100049 |
8.6.2017 |
stravné klienti ZOS 5/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 642,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100059 |
11.7.2017 |
Strava klientov- ZOS 6/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 612,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100069 |
8.8.2017 |
stravné klienti ZOS 7/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 562,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100075 |
11.9.2017 |
Stravovanie klienti ZOS 8/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 621,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100086 |
3.10.2017 |
strava klienti ZOS 9/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 472,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100099 |
28.11.2017 |
Stravovanie klientov ZOS 10/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 415,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100105 |
14.12.2017 |
stravovanie klienti ZOS 11/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 512,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170/00115 |
1.2.2018 |
Strava klientov 12/2017 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180086/180100016 |
12.3.2018 |
Stravovanie klienti 2/18 ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 373,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180034 |
13.2.2018 |
stravovanie klienti - ZOS |
Z J SK s.r.o. |
50040235 |
1 516,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012079 |
20.6.2012 |
VodnéBubliny na Jarmoku |
Xonika s.r.o. |
36796131 |
250,00 EUR |
