| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015135 |
10.7.2015 |
Drobný spotrebný materiál pre jarmok 2015 |
AGEMA, s.r.o. |
31427561 |
47,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013050 |
21.5.2013 |
Tlač brožúry Sociálny sprievodca mesta Stará Turá |
Agentúra Adur Myjava |
|
1 055,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012070 |
4.6.2012 |
Objednávka inzercie Staroturianskeho jarmoku v týždenníku Pardon |
Agentúra Pardon |
34141987 |
38,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53901321 |
16.7.2013 |
Uverejnenie plošnej inzercie |
Agentúra Pardon |
34141987 |
168,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015109 |
3.6.2015 |
Inzercia - Staroturiansky jarmok |
Agentúra Pardon |
34141987 |
38,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53701053 |
25.6.2015 |
Inzercia - Staroturiansky jarmok |
Agentúra Pardon |
34141987 |
38,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019183 |
13.9.2019 |
Dodávka materiálu pre sadové úpravy na stavbe : Revitalizácia vnútrobloku ul. Hurbanova... |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
830,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
55/MAJ/HLZ/2021 |
11.11.2021 |
Traktorový náves PRONAR T663/2 |
AGROSERVIS s.r.o. |
31 441 751 |
19 831,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
57/MAJ/HLZ/2021 |
11.11.2021 |
Univerzálny traktor JOHN DEERE 5100M |
AGROSERVIS s.r.o. |
31 441 751 |
79 898,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21210342 |
3.12.2021 |
Univerzálny traktor JOHN DEERE 5100M |
AGROSERVIS s.r.o. |
31 441 751 |
79 898,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121364 |
17.12.2021 |
Traktorový náves PRONART T 663/2 |
AGROSERVIS s.r.o. |
31 441 751 |
19 831,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
56/MAJ/HLZ/2021 |
11.11.2021 |
Čelný nakladač JOHN DEERE 543M |
Agroservis-Západ s.r.o. |
46153 551 |
15 990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212270001 |
9.2.2022 |
Čelný nakladač JOHN DEERE 543M |
Agroservis-Západ s.r.o. |
46153 551 |
15 990,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012075 |
18.6.2012 |
Ručné náradie |
Agroteam, s.r.o. |
31666663 |
113,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7092932 |
8.10.2019 |
Dodávka záhradného materiálu pre stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul. Hurbanova Stará Turá |
Agroteam, s.r.o. |
31666663 |
743,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019119 |
27.5.2019 |
Školské potreby pre žiakov prvého ročníka |
AITEC, s.r.o. |
|
871,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1211900358 |
29.10.2019 |
Školské potreby-pracovné zošity pre budúcich prvákov |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
871,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
718482011 |
18.1.2011 |
Predplatné časopisu "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - r. 2011 |
AJFA+AVIS, S.R.O. |
31602436 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110553 |
15.2.2011 |
Vyúčtovanie FA - predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
AJFA+AVIS, S.R.O. |
31602436 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11550/2012 |
11.1.2012 |
predplatné publikácvie "Mzdová účtovníčka 2012" |
AJFA+AVIS, S.R.O. |
31602436 |
49,00 EUR |
