Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2015135 10.7.2015 Drobný spotrebný materiál pre jarmok 2015 AGEMA, s.r.o. 31427561  47,39 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013050 21.5.2013 Tlač brožúry Sociálny sprievodca mesta Stará Turá Agentúra Adur Myjava   1 055,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012070 4.6.2012 Objednávka inzercie Staroturianskeho jarmoku v týždenníku Pardon Agentúra Pardon 34141987  38,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 53901321 16.7.2013 Uverejnenie plošnej inzercie Agentúra Pardon 34141987  168,82 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015109 3.6.2015 Inzercia - Staroturiansky jarmok Agentúra Pardon 34141987  38,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 53701053 25.6.2015 Inzercia - Staroturiansky jarmok Agentúra Pardon 34141987  38,03 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019183 13.9.2019 Dodávka materiálu pre sadové úpravy na stavbe : Revitalizácia vnútrobloku ul. Hurbanova... AGRO TEAM, s.r.o. 31666663  830,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 55/MAJ/HLZ/2021 11.11.2021 Traktorový náves PRONAR T663/2 AGROSERVIS s.r.o. 31 441 751  19 831,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 57/MAJ/HLZ/2021 11.11.2021 Univerzálny traktor JOHN DEERE 5100M AGROSERVIS s.r.o. 31 441 751  79 898,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 21210342 3.12.2021 Univerzálny traktor JOHN DEERE 5100M AGROSERVIS s.r.o. 31 441 751  79 898,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2121364 17.12.2021 Traktorový náves PRONART T 663/2 AGROSERVIS s.r.o. 31 441 751  19 831,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 56/MAJ/HLZ/2021 11.11.2021 Čelný nakladač JOHN DEERE 543M Agroservis-Západ s.r.o. 46153 551  15 990,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 212270001 9.2.2022 Čelný nakladač JOHN DEERE 543M Agroservis-Západ s.r.o. 46153 551  15 990,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012075 18.6.2012 Ručné náradie Agroteam, s.r.o. 31666663  113,84 EUR 
Detail Faktúra došlá OF7092932 8.10.2019 Dodávka záhradného materiálu pre stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul. Hurbanova Stará Turá Agroteam, s.r.o. 31666663  743,59 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019119 27.5.2019 Školské potreby pre žiakov prvého ročníka AITEC, s.r.o.   871,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1211900358 29.10.2019 Školské potreby-pracovné zošity pre budúcich prvákov AITEC, s.r.o. 43829171  871,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 718482011 18.1.2011 Predplatné časopisu "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - r. 2011 AJFA+AVIS, S.R.O. 31602436  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110553 15.2.2011 Vyúčtovanie FA - predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" AJFA+AVIS, S.R.O. 31602436  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11550/2012 11.1.2012 predplatné publikácvie "Mzdová účtovníčka 2012" AJFA+AVIS, S.R.O. 31602436  49,00 EUR 
Nastavenia cookies