| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240351 |
15.8.2024 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
712,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240350 |
15.8.2024 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2024 do 31.8.2024 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024116 |
15.8.2024 |
Integrácia na modul Centrálneho úradného doručovania (CÚD) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/OSR/HLZ/2024 |
15.8.2024 |
Zmluva o propagácii_TSK |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024113 |
14.8.2024 |
Vozidlo IVECO Daily - V. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Topolecká) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
766,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024114 |
14.8.2024 |
Vozidlo IVECO Daily - III. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Súš) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
607,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/PRE/HLZ/2024 |
14.8.2024 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
712,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/PRE/HLZ/2024 |
14.8.2024 |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb (č.0918 539833) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024118 |
14.8.2024 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - dotácia |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3 611,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024119 |
14.8.2024 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina - dotácia |
Miloslav Kvasnica - STOGAT |
32723911 |
314,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024111 |
13.8.2024 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1 465,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240338 |
12.8.2024 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 7/2024 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024109 |
12.8.2024 |
Kontajner s pedálom 700 l, hnedý |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
3 510,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024110 |
12.8.2024 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Papraď - dotácia |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1 971,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024125 |
12.8.2024 |
Trvalky k projektu Zeleň pred mestským úradom |
UniProtech s.r.o |
46106715 |
294,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024126 |
12.8.2024 |
Preindexácia rozpočtu projektu_Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá |
Ing. Matúš Geschwandtner |
50543466 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001711993 |
9.8.2024 |
Spracovanie PPP U 07/2024 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2380682199 |
9.8.2024 |
kancelársky paier NAVIGATOR A4 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
648,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001714433 |
9.8.2024 |
Poštové služby 07/2024 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
521,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024106 |
9.8.2024 |
Psychotesty / vyšetrenie vodičov |
CEREBRUS-PSYCHE, s.r.o. |
46300660 |
400,00 EUR |
