|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2024002788 |
23.7.2024 |
DHZ Paprad vyúčtovacia faktúra 1.1.-30.6.2024 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
6,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1488/MSUST/SOCSK/2024 |
23.7.2024 |
Faktúra - pobyt v letnom tábore v termíne od 07.07.- 13.07.2024 pre deti zo sociálne... |
CK Andromeda |
50172506 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024099 |
22.7.2024 |
Objednávka pohárov k hasičskej súťaži |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
115,12 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/EKO/HLZ/2024 |
22.7.2024 |
Zmluva o poslytovaní upratovacích služieb |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/EKO/HLZ/2024 |
22.7.2024 |
Zmluva o mlčanlivosti |
Top Clean Servis s.r.o. |
51249375 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2024024 |
22.7.2024 |
Geodetické práce - oddelenie pozemku p.č. 440/1 v k. ú. Stará Turá |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
440,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/EKO/HLZ/2024 |
19.7.2024 |
Zmluva o dodávke plynu - odberné miesto Dom opatrov. služby Stará Turá |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024098 |
19.7.2024 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Súš - dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1 355,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240308 |
17.7.2024 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2024 do 31.7.2024 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/MAJ/HLZ/2024 |
16.7.2024 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. "C" parc. č. 5354/2 v k.ú. Nové Mesto nad... |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
7,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240271 |
16.7.2024 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 6/2024 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
198,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240277 |
16.7.2024 |
Kópie za obdobie 4/2024- 6/2024 na zariadení Toshiba e-Studio 3025AC, nájomné za 6/2024 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
486,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240276 |
16.7.2024 |
Kópie za obdobie 4/2024- 6/2024 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 6/2024 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
522,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240302/2024002727 |
16.7.2024 |
vodné doplatok ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
19,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240304/2024002868 |
16.7.2024 |
vodné 3q ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
384,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/MAJ/HLZ/2024 |
15.7.2024 |
Zriadenie vecného bremena v súvislosti s realizáciou stavby "TN_Stará Turá, TS0058-401, VNK,... |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/MAJ/HLZ/2024 |
15.7.2024 |
Zriadenie vecného bremena v súvislosti s realizáciou stavby "TN_Stará Turá - kabelizácia V445... |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/MAJ/HLZ/2024 |
15.7.2024 |
Zriadenie vecného bremena v súvislosti s realizáciou stavby "TN_Stará Turá, TS0058-401, VNK,... |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024096 |
15.7.2024 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
440,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024097 |
15.7.2024 |
Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2024 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
330,00 EUR |