Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024002788 23.7.2024 DHZ Paprad vyúčtovacia faktúra 1.1.-30.6.2024 PreVaK, s.r.o. 359115749  6,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 1488/MSUST/SOCSK/2024 23.7.2024 Faktúra - pobyt v letnom tábore v termíne od 07.07.- 13.07.2024 pre deti zo sociálne... CK Andromeda 50172506  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 2024099 22.7.2024 Objednávka pohárov k hasičskej súťaži Victory sport, spol. s r.o. 35774282  115,12 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/EKO/HLZ/2024 22.7.2024 Zmluva o poslytovaní upratovacích služieb Top Clean Servis s.r.o. 51249375   
Detail Zmluva Dodávateľská 22/EKO/HLZ/2024 22.7.2024 Zmluva o mlčanlivosti Top Clean Servis s.r.o. 51249375   
Detail Faktúra došlá 2024024 22.7.2024 Geodetické práce - oddelenie pozemku p.č. 440/1 v k. ú. Stará Turá Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  440,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/EKO/HLZ/2024 19.7.2024 Zmluva o dodávke plynu - odberné miesto Dom opatrov. služby Stará Turá Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Objednávka vyšlá 2024098 19.7.2024 Tovar pre DHZM Stará Turá - Súš - dotácia FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  1 355,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240308 17.7.2024 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2024 do 31.7.2024 Slovanet, a.s. 35765143  35,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/MAJ/HLZ/2024 16.7.2024 Zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. "C" parc. č. 5354/2 v k.ú. Nové Mesto nad... Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518  7,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240271 16.7.2024 Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 6/2024 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240277 16.7.2024 Kópie za obdobie 4/2024- 6/2024 na zariadení Toshiba e-Studio 3025AC, nájomné za 6/2024 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  486,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240276 16.7.2024 Kópie za obdobie 4/2024- 6/2024 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 6/2024 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  522,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240302/2024002727 16.7.2024 vodné doplatok ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  19,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240304/2024002868 16.7.2024 vodné 3q ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  384,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/MAJ/HLZ/2024 15.7.2024 Zriadenie vecného bremena v súvislosti s realizáciou stavby "TN_Stará Turá, TS0058-401, VNK,... Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518   
Detail Zmluva Dodávateľská 23/MAJ/HLZ/2024 15.7.2024 Zriadenie vecného bremena v súvislosti s realizáciou stavby "TN_Stará Turá - kabelizácia V445... Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518   
Detail Zmluva Dodávateľská 24/MAJ/HLZ/2024 15.7.2024 Zriadenie vecného bremena v súvislosti s realizáciou stavby "TN_Stará Turá, TS0058-401, VNK,... Západoslovenská distribučná a.s. 36 361 518   
Detail Objednávka vyšlá 2024096 15.7.2024 Geodetické práce Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  440,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024097 15.7.2024 Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2024 RZP, a. s. 36 331 023  330,00 EUR 
Nastavenia cookies