| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210386 |
8.9.2021 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2021 do 31.10.2021 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210435 |
6.10.2021 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2021 do 30.11.2021 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210468 |
12.11.2021 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2021 do 31.12.2021 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210584 |
9.12.2021 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.1.2022 do 31.1.2022 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220003 |
12.1.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2022 do 28.02.2022 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022018 |
26.1.2022 |
Oprava wifi pripojenia na Námestí Slobody - lokalizácia poruchy |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
20,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022019 |
26.1.2022 |
Oprava wifi pripojenia na Námestí Slobody |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220034 |
8.2.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.3.2022 do 31.3.2022 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220063 |
16.2.2022 |
Oprava wifi pripojenia na Námestí Slobody |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
185,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220091 |
9.3.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.4.2022 do 30.4.2022 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220154 |
11.4.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2022 do 31.5.2022 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41120017 |
28.12.2012 |
Nájomné nadobecného skupinového vodovodu za rok 2012 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 13 |
3.1.2013 |
Dodatok č. 13 k zmluve o nájme nadobecného skupinového vodovodu |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 14 |
17.9.2013 |
Nájom nadobecného skupinového vodovodu |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130007 |
20.9.2013 |
Prenájom nadobecného skupinového vodovodu za rok 2013 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 15 |
22.7.2014 |
Nájomné na rok 2014 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140007 |
24.7.2014 |
Nájom nadobecného skupinového vodovodu za obdobie 1.-10.2014 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013089 |
13.8.2013 |
Výmena vonkajších otvorených konštrukcií na budove MsÚ |
STAVFIN,a.s. |
36305979 |
18 323,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013106 |
2.10.2013 |
Objednávame si u vás v zmysle predloženej cenovej ponuky č. 6537C zo dňa 18.9.2013 dodávku a... |
STAVFIN,a.s. |
36305979 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201310003 |
23.10.2013 |
Dodávka a montáž plastových okien |
STAVIFIN,a.s. |
36305979 |
1 100,00 EUR |
