Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 51190584 3.12.2019 Kontrola hasiacich prístrojov. PYROSLOVAKIA, s.r.o. 44608101  306,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190575 2.12.2019 Telefónne hovory 11/2019. Orange Slovensko a.s. 35697270  558,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019249 2.12.2019 Výpočtová technika (notebook + MS Office, multifunkčné zariadenie,...) TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  1 962,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190576 2.12.2019 Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) DD21 s.r.o. 43818030  470,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190018 29.11.2019 Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenčianske Teplice - Nové Mesto nad Váhom AQUATUR a.s. 36340456  5 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190570 29.11.2019 Dopravné značenie Hakom s.r.o. 36000124  1 931,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190569 29.11.2019 Aktualizácia projektu rekonštrukcie Husitskej veže archpoint s.r.o. 47540711  150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019248 29.11.2019 Revízia a servis plynového zariadenia PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190573 29.11.2019 Ozvučenie kapely a podujatia - Výročie nežnej revolúcie Miroslav Bečár - ELINO BM 40817750  559,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190571 29.11.2019 Stravné lístky na mesiac december 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  3 296,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190572 29.11.2019 Darčekové kupóny za rok 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  2 630,54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019247 28.11.2019 Viazanie materiálov MsZ a VZN za rok 2018 Jana Kulichová 50160982  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190515 28.11.2019 Bylinky pre projekt: Nový život pre vnútroblok Ekobox, s. r. o. 43956718  279,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019246 27.11.2019 Prevedenie elektroinštalačných prác v Hasičskej zrojnici Stará Turá. MOVIS Pavol Vydarený 36964867  1 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 48/MAJ/HLZ/2019 25.11.2019 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/54 - byt č. 37 Kolníková Janka   398,16 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190017 25.11.2019 Prenájom inteligentných lavičiek november 2019 GF Concept s.r.o. 45302855  351,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019245 25.11.2019 SSL Certifikát pre mail.staratura.sk JKC, s.r.o. 44310595  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019030 25.11.2019 Geodetické práce - geometrický plán na obnovu hraníc pozemku parc. č. 3398/1 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  579,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019330091 25.11.2019 Dodanie, demontáž a montáž 2ks plast. okien - Ul. Mýtna BD č. 595 - byt č. 13 Eurowin Profi, s. r. o. 51300257  698,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 10190058 22.11.2019 Vykonané stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul.... UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  169 917,38 EUR