Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 2019153 24.7.2019 Softvér centrála pre MsP - ročná podpora Ing. Zoltán Endrész 32571682  200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019151 23.7.2019 Kaskadérska show - športové podujatie na Mierovej ulici INDIANS CMC Bratislava, o. z. 52359352  500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019152 23.7.2019 Poháre na podujatie: 33. ročník Staroturanský triatlon Victory sport, s.r.o. 35774282  43,24 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24/KP/HLZ/2019 22.7.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský futbalový klub Stará Turá 180 462 82  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25/KP/HLZ/2019 22.7.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Tenisový klub Oskoruša Stará Turá 3400526  495,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190338 22.7.2019 Kancelársky papier TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  630,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/VYS/HLZ/2019 22.7.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné / búracie povolenie s podrobnosťou... PROart s.r.o. 44269129  14 380,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190337 22.7.2019 Tričká DHZM D.Dolina Reklamné Predmety, s.r.o. 48138495  280,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190336 22.7.2019 Zabezpečenie kultúrneho programu na podujatí - Staroturiansky jarmok v dňoch 14. - 15.6.2019 Dom kultúry Javorina 36130125  5 717,87 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019150 19.7.2019 Jedálne kupóny na mesiac august 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4 272,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190305/1900232 18.7.2019 občasná obsluha kotla - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190306/1900227 18.7.2019 Montáž zásteny k posteli - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  5,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 54190008/2019002897 18.7.2019 vyúčtovanie vody - ZOS - dobropis PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  -64,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190312/8726017521 18.7.2019 Elektrina ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  143,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190320/2019003043 18.7.2019 Vodné- stočné 6-9/2019 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190325/4119016403 18.7.2019 Internet ZOS7/19 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190329/119066 18.7.2019 Strava klienti ZOS Marián Paška PKP 46408754  1 528,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/SOC/HLZ/2019 18.7.2019 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Zmluva Dodávateľská 18/SOC/HLZ/2019 18.7.2019 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Objednávka vyšlá 2019148 18.7.2019 Medaile pre cyklistické preteky Martin Adamčík - MAAD 41452534  47,56 EUR