Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 51180155 15.5.2018 Oprava vodovodnej prípojky Peter Belenčiak 37022687  254,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180166 15.5.2018 Telefónne hovory za apríl BENESTRA, s.r.o. 46303502  114,65 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018071 15.5.2018 Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní mája dňa 31.5.2018 STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018072 15.5.2018 Balóny a hélium k podujatiu - Veľký Deň detí v Starej Turej balón-pártysk, s.r.o. 47075121  190,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018073 15.5.2018 Propagačné predmety mesta Stará Turá T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  438,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180169 (0011006708) 15.5.2018 Ocenenie pre hudobníkov pri podujatí - 50. výročie od založenia Staroturianskej kapely Victory sport, s.r.o. 35774282  151,78 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018074 15.5.2018 Úprava web stránky mesta www.staratura.sk v súvislosti s nariadením GDPR Netix Solutions, s.r.o. 43783627  96,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018066 14.5.2018 Znalecký podusok Ing. Eva Seifertová 913068  960,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018068 14.5.2018 Letný pobytový tábor pre deti s ŤZP Občianske združenie Čmelík 42137021  520,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180163 (4101828557) 14.5.2018 Aktualizácia programu ASPI na rok 2018 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  1 449,60 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 1/2018 14.5.2018 Peňažný dar na charitatívny účet HUFI spol. s.r.o.   200,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2/2018 14.5.2018 Peňažný dar na charitatívny účet MIPP SK s.r.o. 43839231  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180151 (20180082) 11.5.2018 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 4/2018 JKC, s.r.o. 44310595  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180152 (20180092) 11.5.2018 Podpora VMware na 1 rok JKC, s.r.o. 44310595  313,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180150 (182805) 11.5.2018 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 5/2018 SIOX s.r.o. 47012676  129,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018000467 11.5.2018 Čistiace, hygienické a ochranné pomôcky pre terénnu opatrovateľskú službu. ROMAN LACO - ROADA 33191921  360,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2018 BD 11.5.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48 Uhlík Miroslav   556,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2018 BD 11.5.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/52 Melicherová Martina   556,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180149/1800162 10.5.2018 Občasná obsluha kotla ZOS 4/18 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180154 10.5.2018 Autobusové spojenie apríl SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  61,56 EUR