Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 2019261 17.12.2019 Revízia a čistenie komínov- MsÚ,PZ Súš,PZ Papraď, PZ Topolecká a PZ D. Dolina Komínsystem s.r.o. 34099301  190,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019262 17.12.2019 Projektor Epson TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  975,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190634 17.12.2019 Internet MsÚ Stará Turá (11.12.2019-10.03.2020) - služba Business internet 150 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  30,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190635 17.12.2019 Dodanie a nasadanie programového vybavenia od firmy SOPHOS JKC, s.r.o. 44310595  3 867,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190630 16.12.2019 Poštové služby za 11/2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  830,65 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019259 16.12.2019 Knihy "Harmónia zakliata farbami" Ing. Martina Monošová LINEA VERA 40545172  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190629 16.12.2019 Služby pri vybavení kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať. A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190627 16.12.2019 Materiál pre DHZM Topolecká TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  288,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190631 16.12.2019 Odborná skúška plynovej kotolne Jozef Koiš 30351448  410,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201900258 13.12.2019 Oprava motora sl. vozidla MsP ( výmena rozvodov, strmeňov, ventilov a pod. ) AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. 36830429  1 586,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 021/2019 13.12.2019 Maliarske práce Maliarstvo - Tibor Jarábek 34550496  15 922,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019028 13.12.2019 maliarske práce Jaromír Jarábek 37 023 896  966,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019027 13.12.2019 murárske a prípravné práce + náter soklov Jaromír Jarábek 37 023 896  3 888,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019026 13.12.2019 maľovanie stien Jaromír Jarábek 37 023 896  869,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019025 13.12.2019 murárske a maliarske práce Jaromír Jarábek 37 023 896  950,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019043 13.12.2019 Kultúrny dom Papraď - schôdzková činnosť DCS Papraď Dom kultúry Javorina 36130125  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190615 13.12.2019 Elektrická energia 11/2019 SPP, a. s. 35815256  516,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190614 13.12.2019 Elektrická energia - sobášna miestnosť 11/2019 SPP, a. s. 35815256  154,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 54190009 13.12.2019 Zúčtovacia fa za plyn 11/2018 - 11/2019. MET Slovakia, a,s. 45860637  -1 702,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190626 13.12.2019 Viazanie materiálov MsZ rok 2018 Jana Kulichová-NoxiFoto 50160982  140,00 EUR