Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 51180568 14.12.2018 Telekomunikačné služby za december BENESTRA, s.r.o. 46303502  167,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180573 14.12.2018 Poštové služby za november Slovenská pošta,a.s., 36631124  669,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 54180006 14.12.2018 Dobropis k faktúre č. 5483857404 za 7.12-23.12 2018 Orange Slovensko a.s. 35697270  -20,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018247 14.12.2018 Výpočtová technika (MS Office,...) TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  1 792,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180539/1800407 14.12.2018 občasná obsluha kotla ZOS 11/18 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180546/8221967796 14.12.2018 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180547/20180964 14.12.2018 Kontrola HP-ZOS PYROSLOVAKIA, s.r.o. 44608101  58,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180554/8832302578 14.12.2018 elektrina ZOS SPP, a. s. 35815256  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180557/118117 14.12.2018 Stravovanie klienti ZOS 11/18 Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754  1 247,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180567/4118029568 14.12.2018 internet - ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180570 (2018/217) 14.12.2018 Propagačné a reklamné predmety pre mesto Stará Turá Martin Ruman - MA.JA, s. r. o. 46699538  302,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180571 (19526) 14.12.2018 Kancelársky materiál, propagačné a reklamné predmety pre ZUŠ a CVČ LUDOPRINT - Macko Peter 11772450  490,50 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1800412 13.12.2018 Dodávka tepla za 11/2018 v dennom centre seniorov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  299,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 1811802339 13.12.2018 Dodávka el. kábla pre VO vnútroblok Ul.Hurbanova Stará Turá Rotex Elektro s.r.o. 36322229  2 337,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4318055132 13.12.2018 Internet v Dennom centre seniorov za1/2019 BENESTRA, s.r.o. 46303502  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽU/60189604 (1808019975) 12.12.2018 Darčekové vianočné predmety pre ŠKD pri ZŠ DRÁČIK – DIVI, s. r. o. 46118985  349,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180946 12.12.2018 Služby PO a BOZP v Dennom centre seniorov PYROSLOVAKIA, s.r.o. 44608101  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180049 12.12.2018 Dodávka a montáž prvkov detského ihriska KOSTE plus s.r.o. 48 324 5822  9 656,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180561 (11466) 12.12.2018 Pamäte HPE 16GB – 4 ks + práce JKC, s.r.o. 44310595  2 256,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180560 (11466) 12.12.2018 Podpora Acronis Backup Advanced for PC – Renewal AAP GESD do 30.11.2019 JKC, s.r.o. 44310595  592,70 EUR