Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 51190513 5.11.2019 Stravné lístky na mesiac november 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  3 676,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190525 5.11.2019 Kópie za obdobie 10/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2019 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  306,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190521 5.11.2019 Nájomné za 10/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  45,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190511 5.11.2019 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA SR s.r.o. 36 564 966  396,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019227 5.11.2019 Ročná podpora k ochrane osobných údajov SOMI Systems, a.s. 36041432  324,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 32/KP/HLZ/2019 30.10.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský kolkársky klub Stará Turá 340 106 02  1 204,22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 33/KP/HLZ/2019 30.10.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský basketbalový klub Stará Turá 340 115 01  6 114,19 EUR 
Detail Faktúra došlá FDS5519004124 30.10.2019 Kancelárske potreby- projket CVČ "Mesto bez kriminality" OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384  75,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 6201901544 30.10.2019 kancelárske potreby- CVČ- projekt Mesto bez kriminality Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836  25,55 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2/ŠK/HLZ/2019 30.10.2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Mesto Myjava 309745  203,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 32/MAJ/HLZ/2019 29.10.2019 Výpoveď zo zmluvy o sprostredkovaní poistných zmlúv, zastúpení a poradenskej činnosti v... Pavlíčková Jaroslava    
Detail Zmluva Dodávateľská 34/KP/HLZ/2019 29.10.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Tenisový klub Oskoruša Stará Turá 3400526  651,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 35-10/2019 29.10.2019 Realizácia verejného obstarávania na akciu: Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový... TORVO SK s.r.o. 51 910 489  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190083 29.10.2019 Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190084 29.10.2019 Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19100181 29.10.2019 Školské potreby pre ZŠ MEGGY s.r.o. 36535290  728,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1211900358 29.10.2019 Školské potreby-pracovné zošity pre budúcich prvákov AITEC, s.r.o. 43829171  871,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190479/4119024070 29.10.2019 Internet ZOS SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190488/8242872685 29.10.2019 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190501/191256 29.10.2019 Pracovné odevy ZOS MEDIC-DRESS s.r.o. 44635010  897,42 EUR