Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 51190175 9.5.2019 Vstupenky na hudobno-zábavný program pre DCS Stará Turá a Papraď Dom kultúry Javorina 36130125  548,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190178 (29302312) 7.5.2019 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.4.2019 - 30.06.2019 SOFTIP, a.s. 36785512  91,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190179 (38901486) 7.5.2019 Nájomné za 4/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  45,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190180 (38901485) 7.5.2019 Kópie za obdobie 4/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 4/2019 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  355,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190176 (8784031672) 7.5.2019 Predpokladaný odber elek. energie 5/2019 (Hasičké zbrojnice, garáže) SPP, a. s. 35815256  254,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190171 (0004289385) 7.5.2019 Mobilné telefónne hovory - apríl 2019 Orange Slovensko a.s. 35697270  479,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190185 (20190329) 7.5.2019 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2019 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  418,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019098 7.5.2019 Výzbrojný a taktický materiál pre potreby MsP. Stanislava Kollárová 46624236  490,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019100 7.5.2019 Kyvadlová doprava na Deň detí zo St. Turej na Dubník VH-H, s. r. o. 44645635  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190100004 7.5.2019 Faktúra za dodanie kompostérov k projektu "Podpora predchádzania vzniku BRKO v Starej Turej" Servis MDD s. r. o. 51193817  95 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/KP/2019 6.5.2019 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  1 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/KP/2019 6.5.2019 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/KP/2019 6.5.2019 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/KP/2019 6.5.2019 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/KP/2019 6.5.2019 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190168 (18901071) 6.5.2019 Rack pre rozhlasový systém Florian TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  147,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019096 6.5.2019 Voľby do EP 25.5.2019 Lesotur s.r.o. 36715191  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54190005 (482018) 6.5.2019 Vyúčtovanie za rok 2018 (tepelná energia, vodné, stočné,...) - nebytový priestor TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  -9,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190140 (1900007) 6.5.2019 Plávajúca podlaha EGGER + príslušenstvo An Dante, s.r.o. 36296643  399,93 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019091 3.5.2019 Voľby do EP 2019 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  35,00 EUR