Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 2019159 31.7.2019 Servis tlačiarní HP a Canon
Lumasol s.r.o. 47605596  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190350 31.7.2019 telefónne hovory júl 2019. Orange Slovensko a.s. 35697270  556,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190349 31.7.2019 Výpočtová technika (disky, káble,....) TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  476,12 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019156 30.7.2019 HDD 6TB Seagate do NAS TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  402,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/VYS/DOD/2019 30.7.2019 zmena termínu fakturácie ADOZ s.r.o. 34132554  0,00  
Detail Faktúra došlá 51190342 (201901794) 29.7.2019 Zabezpečenie medailí pre cyklistické preteky pre deti v St. Turej Martin Adamčík - MAAD 41452534  47,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190345 (190100009) 29.7.2019 Verejné podujatie - kaskadérska show na Mierovej ulici dňa 27.7.2019 v rámci Tanca Slnka 2019 INDIANS CMC Bratislava, o. z. 52359352  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190346 29.7.2019 Telefónne prístroje Alcatel, telef. šnúry TCNS, s.r.o. 44082011  11,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190343 29.7.2019 Web hosting (1.4.2019 - 31.3.2020) pre doménu staratura.sk Netix Solutions, s.r.o. 43783627  71,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019157 29.7.2019 Znalecký posudok Ing. Eva Seifertová 913068  840,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190010 29.7.2019 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Hrašné 311634  35,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190011 29.7.2019 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Lubina 311731  70,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190012 29.7.2019 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Kostolné 311707  35,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190013 29.7.2019 Prenájom inteligentných lavičiek za mesiac júl 2019 GF Concept s.r.o. 45302855  351,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019158 29.7.2019 Autobusová doprava na mestské oslavy SNP do mestskej časti Topolecká Nárcie VH-H, s. r. o. 44645635  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190341 29.7.2019 Jedálne kupóny na mesiac august 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4 272,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 27/KP/HLZ/2019 25.7.2019 DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/134 Slovenská agentúra životného prostredia 00626031   
Detail Objednávka vyšlá 2019154 25.7.2019 Servis tlačiarní HP
Lumasol s.r.o. 47605596  75,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019155 25.7.2019 Výpočtová technika (disky, káble,...) TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  517,64 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019153 24.7.2019 Softvér centrála pre MsP - ročná podpora Ing. Zoltán Endrész 32571682  200,00 EUR