Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2018/SOC 27.12.2018 Darovacia zmluva - peňažný dar pre ZOS na voľnočasové aktivity klientov zariadenia JUSTUR spol. s.r.o. 31102450  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180604 21.12.2018 Reflexné bundy FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  109,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 709918005 20.12.2018 Zimné pneumatiky na elektromobil AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  336,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180490 20.12.2018 Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej Petrovič Viliam - UNISTAV 11975784  31 480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180011 20.12.2018 Projektové práce: Cyklochodník v meste Stará Turá Ing. Juraj Čaňo 44028504  8 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180051 20.12.2018 Dodávka a montáž prvkov detského ihriska KOSTE plus s.r.o. 48 324 5822  18 113,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018036 - Ing. Bunčiaková 20.12.2018 geodetické práce na zameranie cesty Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  614,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 28018 20.12.2018 dodávka drevoštiepky Ilavčan s.r.o. 36 319 759  748,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 20181211 20.12.2018 Realizačný projekt: rekonštrukcia lávky cez Topolecký potok oproti predajne potravín Stančík archpoint s.r.o. 47540711  5 370,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018252 20.12.2018 Bunda SEFTON reflexná FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  109,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 54180007 20.12.2018 Dobropis č. 5485885499 k faktúre č.5483790581 Orange Slovensko a.s. 35697270  -15,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180585 20.12.2018 Sobášna sieň- vyúčtovanie elektrickej energie za november SPP, a. s. 35815256  129,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180586 20.12.2018 Dodávka elektriny za november SPP, a. s. 35815256  395,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180588 20.12.2018 Vybavenie pre DHZM Topolecká FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  500,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180589 20.12.2018 Výstroj pre DHZM Drgoňova Dolina FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20181165 20.12.2018 Vizitky T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  55,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 4518031215 20.12.2018 Kancelárska stolička Office Depot s.r.o. 36192384  28,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 4518031214 20.12.2018 Pracovné stoly Office Depot s.r.o. 36192384  968,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180601 (18900547) 20.12.2018 Výpočtová technika (MS Office,...) TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  1 792,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 52/maj/2018 20.12.2018 Notárska zápisnica - dražba nehnuteľnosť pozemok parc. č. 1137/1 LICITOR group, a.s. 36 421 561  68 500,00 EUR