Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 82019 5.3.2019 seminár Novela postupov účtovania Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC 34006273  18,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019047 5.3.2019 Informačné a prezentačné tabuľky Click s náhradnými kartičkami QPG, s. r. o. 44540639  483,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190074 (011/2019) 5.3.2019 Slávnostná kovová plaketa ku Dňu učiteľov DEKORUM s.r.o. 36678392  176,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190076 (20190169) 5.3.2019 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - marec 2019 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  414,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190080 (10201901) 5.3.2019 Lopty pre turnaj v nohejbale Mestský futbalový klub Stará Turá 180 462 82  73,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190068 4.3.2019 Telefónne hovory za február Orange Slovensko a.s. 35697270  335,65 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019046 4.3.2019 Vyčistenie tlačiarní Canon LBP 6310 dn Lumasol s.r.o. 47605596  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 119009/51190066 1.3.2019 Strava klienti ZOS 1/19 Marián Paška PKP 46408754  1 282,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 511900 (190022) 1.3.2019 Úprava web stránky mesta www.staratura.sk Netix Solutions, s.r.o. 43783627  72,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 5 k zmluve 1.3.2019 Správa majetku Technické služby m.p.o. 35602210   
Detail Objednávka vyšlá 2019049 1.3.2019 Vodoinštalačné a dokončovacie práce. VEA Vladimír Černák 34548971  1 250,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019044 28.2.2019 Bleskozvod na budovu hasičskej zbrojnice Súš Miloš Kovačovic 30874815  1 150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽU/60190626 (0011002149) 28.2.2019 Plaketa pre ocenenie športovca Victory sport, s.r.o. 35774282  31,58 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019045 28.2.2019 Zameranie adresného bodu Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8150077085 27.2.2019 elektrina ZOS SPP, a. s. 35815256  143,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 59190003 (2302201901) 27.2.2019 Originálne príhovory a zborník pre ZPOZ Mgr. Martina Šlichtová - Vydávateľstvo Emócia 51133318  143,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 119022078 27.2.2019 Jedálne kupóny na mesiac marec 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  3 952,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019042 27.2.2019 Výpočtová technika (tablet, púdro) TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  369,96 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019043 27.2.2019 Vytvorenie nového virtuálneho prostredia vo VMware pre Windows 10 Pro + softvér Windows 10 Pro JKC, s.r.o. 44310595  534,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190003 26.2.2019 Prenájom inteligentných lavičiek za 2/2019 GF Concept s.r.o. 45302855  351,00 EUR