Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 51190324 11.7.2019 Autobusové spojenie 06/2019 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190331 11.7.2019 Spracovanie poštového peňaž. poukazu jún 2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  2,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190332 11.7.2019 Elektrická energia - sobášna miestnosť jún 2019. SPP, a. s. 35815256  118,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 54190007 10.7.2019 Vodné a stočné I. - VI. 2019 MsÚ a MsP - preplatok. PreVaK, s.r.o. 359115749  -11,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190323 10.7.2019 Vodné a stočné HZ Papraď I.-VI.2019 PreVaK, s.r.o. 359115749  2,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190318 10.7.2019 Vodné a stočné HZ Súš I. - VI. 2019. PreVaK, s.r.o. 359115749  16,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190317 10.7.2019 Vodné a stočné IV.-VI.2019 HZ Drgoňova Dolina PreVaK, s.r.o. 359115749  2,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190319 10.7.2019 Vodné a stočné za Vii.-IX.2019 MsÚ a MsP. PreVaK, s.r.o. 359115749  619,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190300 10.7.2019 Výroba a odvysielanie videozáznamu zasadnutia MsZ v Starej Turej dňa 20.6.2019 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  355,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190313 10.7.2019 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  784,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190304 10.7.2019 Kópie za obdobie 6/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2019 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  174,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190303 10.7.2019 Kópie za obdobie 4/2019- 6/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 6/2019 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  255,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190307 10.7.2019 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 6/2019 JKC, s.r.o. 44310595  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190309 10.7.2019 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2019 do 31.8.2019 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190295 10.7.2019 Tonery do tlačiarní zn. HP a Canon (realizované ce www.eks.sk) JURIGA spol. s r.o. 31344194  379,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190315 10.7.2019 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 7/2019 SIOX s.r.o. 47012676  129,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190308 10.7.2019 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2019 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  383,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190326 10.7.2019 Telefónne hovoryjúl 2019 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  178,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190327 10.7.2019 Telefonické hovory jún 2019 Slovak Telekom a.s. 35763469  34,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190328 10.7.2019 Kominárske práce Marek Pleško - kominár 43774318  88,00 EUR