Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 51190680/119136 16.1.2020 Stravovanie klienti ZOS 12/19 Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754  1 646,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190675/8402622644 16.1.2020 vyučtovanie elektriny ZOS 2019 SPP, a. s. 35815256  453,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200001/1012005332 16.1.2020 zál. platba elektrina ZOS 1/20 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  129,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200012/4120001115 16.1.2020 internet ZOS 1/20 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51100013 15.1.2020 Prenájom priestorov s občerstvením - školenie opatrovateliek ADMIPOL, s. r. o. 52618790  263,55 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020009 15.1.2020 Inzercia v zdravotníckych novinách na obsadenie odborných ambulancií na poliklinike Mafra Slovakia, a. s. 51904446  105,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190671 14.1.2020 Autobusová doprava na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí VH-H, s. r. o. 44645635  199,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020008 14.1.2020 Oprava osobného automobilu Škoda Roomster NM 732 BL. Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200010 14.1.2020 Elektrická energia I./2020. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  286,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200008 14.1.2020 Telefónne hovory 1/2020. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  170,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190672 14.1.2020 Spracovanie poštového peňažného poukazu 12/2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  1,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200007 13.1.2020 Tlačivá k daniam z nehnuteľnosti na rok 2020 CONNECT Ing. Zsolt Marczibál 17644429  99,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190669 10.1.2020 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 12/2019 JKC, s.r.o. 44310595  150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020006 10.1.2020 Oprava IP kamery ICS Systems, s.r.o. 36306452  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2090879 10.1.2020 elektropráce naviac v MŠ 153 podľa požiadaviek prevádzkovateľa a objednávateľa VKS ELTO s.r.o. 44020465  1 826,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190663 10.1.2020 Autobusová doprava 12/2019 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020007 10.1.2020 Pracovné stretnutie ADMIPOL s.r.o. 52618790  263,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200006 9.1.2020 Vodné a stočné 1. - 3. 2020. PreVaK, s.r.o. 359115749  630,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190667 9.1.2020 Kópie za obdobie 12/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2019 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  126,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190668 9.1.2020 Kópie za obdobie 10/2019- 12/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2019 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  203,41 EUR