Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 54190008/2019002897 18.7.2019 vyúčtovanie vody - ZOS - dobropis PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  -64,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190312/8726017521 18.7.2019 Elektrina ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  143,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190320/2019003043 18.7.2019 Vodné- stočné 6-9/2019 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190325/4119016403 18.7.2019 Internet ZOS7/19 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190329/119066 18.7.2019 Strava klienti ZOS Marián Paška PKP 46408754  1 528,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/SOC/HLZ/2019 18.7.2019 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Zmluva Dodávateľská 18/SOC/HLZ/2019 18.7.2019 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Objednávka vyšlá 2019148 18.7.2019 Medaile pre cyklistické preteky Martin Adamčík - MAAD 41452534  47,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/EKO/HLZ/2019 18.7.2019 Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2018 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 240,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/EKO/HLZ/2019 18.7.2019 Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2018 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019149 18.7.2019 Telefónne prístroje Alcatel TCNS, s.r.o. 44082011  112,68 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 20/MAJ/2019 17.7.2019 Zriadenie vecného bremena Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. 34147811   
Detail Faktúra došlá 51190335 17.7.2019 Ocenenie pre účastníkov podujatia - 3. ročník Beh Dubníkom 2019 MiniM, s. r. o. 36270253  302,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 26/KP/HLZ/2019 17.7.2019 Zmluva o umiestnení reklamného bannera- Radioland, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 2019147 17.7.2019 Tričká pre DHZM D.Dolina Reklamné Predmety, s.r.o. 48138495  280,80 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1900267 17.7.2019 Spotreba v Dennom centre seniorov za 4-6/2019 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  18,02 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019146 16.7.2019 Realizácia zemných prác na vnútrobloku ulica Hurbanova Stará Turá PreVaK, s.r.o. 359115749  210,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1900236 16.7.2019 Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 6/2019 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  152,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 4319027512 16.7.2019 Internet v Dennom centre seniorov za 8/2019 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 5119034 16.7.2019 Poštové služby za jún 2019 Slovenská pošta,a.s., 36631124  541,75 EUR