Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 51190392 28.8.2019 Tovar pre DHZM Papraď TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  2 705,80 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 3/maj/2019 28.8.2019 Zriadenie vecného bremena Vlastníci bytov v BD 363    
Detail Faktúra došlá 51190393 28.8.2019 Stravné lístky na mesiac september 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  3 416,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190387 27.8.2019 Motorová píla pre DHZM Topolecká Gestor H s. r. o. 36337501  606,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190386 26.8.2019 Multifunkčné elektródy CPR-D padz so pre MsP. MEDIC HELPS, spol. s r.o. 50977075  180,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190014 26.8.2019 Prenájom inteligentných lavičiek za mesiac august 2019 GF Concept s.r.o. 45302855  351,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019172 23.8.2019 DHZM Stará Turá- materiál TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  2 539,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019173 23.8.2019 Tovar pre DHZM Topolecká TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  2 143,92 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019174 23.8.2019 Jedálne kupóny na mesiac september 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  3 416,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190381 22.8.2019 Otvorenie a likvidácia trezoru v budove MsÚ. EU mechanika, s.r.o. 36 301 884  267,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019171 22.8.2019 Dodávka a inštalácia aktívneho prvku D-Link DGS-3120-48PC/SI vrátane rozširujúcej stacking... JKC, s.r.o. 44310595  2 281,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190384 22.8.2019 Vytvorenie nového virtuálneho prostredia vo VMware pre MIS-AIS s OS Windows Server Standard 2016 JKC, s.r.o. 44310595  1 164,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/VYS/HLZ/2019 21.8.2019 Prestavba objektu internátu súp. č. 377 na Bytový dom, Stará Turá ERGAstav s.r.o. 46935452  41 268,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/VYS/HLZ/2019 21.8.2019 Prestavba objektu Domu špecialistov súp. č. 373 na Bytový dom, Stará Turá ERGAstav s.r.o. 46935452  41 184,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019169 21.8.2019 Motorová píla pre DHZM Topolecká Gestor H s. r. o. 36337501  606,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190382 21.8.2019 Tovar pre DHZM D.Dolina TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  1 168,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019170 21.8.2019 Tovar pre DHZM Papraď TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  2 705,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190380 19.8.2019 HDD 6TB Seagate do NAS TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  402,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190379 19.8.2019 Poštové služby júl 2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  543,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 183/2019 19.8.2019 Znalecký posudok - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 4851/2, parc. č. 8452/2,... Ing. Eva Seifertová 913068  840,00 EUR