Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 20/SOC/HLZ/2019 14.8.2019 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso.    
Detail Faktúra došlá 51190375 14.8.2019 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 8/2019 SIOX s.r.o. 47012676  129,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190355/8764749363 13.8.2019 Elektrina ZOS 7/19 Distribúcia SPP, a.s. 35910739  143,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190353 13.8.2019 Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - júl 2019 Júlia Gavačová 51088797  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190351/1900285 13.8.2019 občasná obsluha kotla ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190360 13.8.2019 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2019 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  428,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180350/0004289385 13.8.2019 MT - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  37,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190370 13.8.2019 Elektrická energia júl 2019. SPP, a. s. 35815256  300,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190369 13.8.2019 Elektrická energia - sobášna sieň júl 2019. SPP, a. s. 35815256  100,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190376 13.8.2019 Spracovanie PPP júl 2019. Slovenská pošta   2,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190366 13.8.2019 Telefónne hovory august 2019. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  167,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190327/8236431356 13.8.2019 Pevná linka ZOS Slovak Telekom a.s. 35763469  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190373/119076 13.8.2019 Strava klienti ZOS Marián Paška PKP 46408754  1 663,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190367/4119018479 13.8.2019 internet ZOS SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190365/8238559535 13.8.2019 pevná linka ZOS Slovak Telekom a.s. 35763469  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190356 9.8.2019 Kópie za obdobie 7/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 7/2019 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  119,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190357 9.8.2019 Nájomné za 7/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  45,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190358 9.8.2019 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 7/2019 JKC, s.r.o. 44310595  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190361 9.8.2019 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2019 do 30.9.2019 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190359 9.8.2019 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  784,96 EUR