Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 51190300 10.7.2019 Výroba a odvysielanie videozáznamu zasadnutia MsZ v Starej Turej dňa 20.6.2019 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  355,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190313 10.7.2019 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  784,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190304 10.7.2019 Kópie za obdobie 6/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2019 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  174,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190303 10.7.2019 Kópie za obdobie 4/2019- 6/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 6/2019 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  255,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190307 10.7.2019 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 6/2019 JKC, s.r.o. 44310595  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190309 10.7.2019 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2019 do 31.8.2019 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190295 10.7.2019 Tonery do tlačiarní zn. HP a Canon (realizované ce www.eks.sk) JURIGA spol. s r.o. 31344194  379,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190315 10.7.2019 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 7/2019 SIOX s.r.o. 47012676  129,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190308 10.7.2019 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2019 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  383,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190326 10.7.2019 Telefónne hovoryjúl 2019 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  178,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190327 10.7.2019 Telefonické hovory jún 2019 Slovak Telekom a.s. 35763469  34,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190328 10.7.2019 Kominárske práce Marek Pleško - kominár 43774318  88,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12597 9.7.2019 Nájomné za HD set-top-box UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  63,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 125652019 9.7.2019 Elektrická energia hasič. zbrojnice a garáže júl 2019 SPP, a. s. 35815256  254,00 EUR 
Detail Faktúra došlá ST19049 9.7.2019 Dodávka a montáž hracieho prvku AGITO BELLCROFT s.r.o. 36257761  31 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá ST19050 9.7.2019 Dodávka a montáž hracieho prvku a bezpečnostného povrchu BELLCROFT s.r.o. 36257761  82 389,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/2019 9.7.2019 výkon stavebného dozora na stavbe:Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul.... Bc. Tomáš Gulač 43389431  2 260,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000320982 9.7.2019 Vyjadrenie k projektu stavby: Rekonštrukcia ul. Gen.M.R.Štefánika Distribúcia SPP, a.s. 35910739  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/25 9.7.2019 Tlač projektovej dokumentácie: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul. Hurbanova... MS projekt, s.r.o. 48218669  322,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 116352019 9.7.2019 Poštovné Slovenská pošta,a.s., 36631124  468,75 EUR