Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá FV1900267 17.7.2019 Spotreba v Dennom centre seniorov za 4-6/2019 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  18,02 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019146 16.7.2019 Realizácia zemných prác na vnútrobloku ulica Hurbanova Stará Turá PreVaK, s.r.o. 359115749  210,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1900236 16.7.2019 Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 6/2019 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  152,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 4319027512 16.7.2019 Internet v Dennom centre seniorov za 8/2019 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 5119034 16.7.2019 Poštové služby za jún 2019 Slovenská pošta,a.s., 36631124  541,75 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019145 15.7.2019 Kancelársky papier TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  630,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/OVS/HLZ/2019 15.7.2019 Rozšírenie kamerového monitorovacieho systému mesta Stará Turá (MsP) ORYM spol. s r.o. 36307441  12 996,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 18/MAJ/HLZ/2019 12.7.2019 Predaj spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 42 Bc. Matúš Jankovič, Michaela Ďurneková, MG Investment s.r.o.   1,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190298/0004289385 12.7.2019 MT -ZOS 7/19 Orange Slovensko a.s. 35697270  37,14 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/MAJ/HLZ/2019 11.7.2019 Poistenie strojov - Kompostáreň II etapa Komunálna poisťovňa 31595545  736,42 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019143 11.7.2019 Ocenenie pre účastníkov podujatia - Beh Dubníkom 2019 MiniM, s. r. o. 36270253  302,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190330 11.7.2019 Elektrická energia jún 2019. SPP, a. s. 35815256  297,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190324 11.7.2019 Autobusové spojenie 06/2019 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190331 11.7.2019 Spracovanie poštového peňaž. poukazu jún 2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  2,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190332 11.7.2019 Elektrická energia - sobášna miestnosť jún 2019. SPP, a. s. 35815256  118,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 54190007 10.7.2019 Vodné a stočné I. - VI. 2019 MsÚ a MsP - preplatok. PreVaK, s.r.o. 359115749  -11,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190323 10.7.2019 Vodné a stočné HZ Papraď I.-VI.2019 PreVaK, s.r.o. 359115749  2,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190318 10.7.2019 Vodné a stočné HZ Súš I. - VI. 2019. PreVaK, s.r.o. 359115749  16,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190317 10.7.2019 Vodné a stočné IV.-VI.2019 HZ Drgoňova Dolina PreVaK, s.r.o. 359115749  2,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190319 10.7.2019 Vodné a stočné za Vii.-IX.2019 MsÚ a MsP. PreVaK, s.r.o. 359115749  619,00 EUR