Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 51190156/823147294 11.4.2019 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190005 10.4.2019 Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie Technické služby m.p.o. 35602210  347,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190146 (VF041/19) 9.4.2019 Prenájom priestorov a občerstvenie pre podujatie: Stretnutie seniorov zo Starej Turej a Kunovíc Stredná odborná škola 00893188  550,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190149/1900105 9.4.2019 občasná obsluha kotla ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190143/119034 9.4.2019 stravovanie klienti ZOS Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754  1 432,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190132/8803361404 9.4.2019 elektrina ZOS SPP, a. s. 35815256  143,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190130/2019001582 9.4.2019 zál.fa voda ZOS 4-619 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190151/4119008163 9.4.2019 internet - ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 247028701 9.4.2019 Nájomné HD set top box, Office TV UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  63,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 4119009597 9.4.2019 Telefónne hovory apríl 2019. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  172,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190152 (20190079) 9.4.2019 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 3/2019 JKC, s.r.o. 44310595  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190154 (192804) 9.4.2019 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 4/2019 SIOX s.r.o. 47012676  129,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019070 8.4.2019 Podpora VMware na 1 rok JKC, s.r.o. 44310595  313,66 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2019-BD 8.4.2019 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50 Arbet Jozef   398,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190144 (20190076) 8.4.2019 Certifikát pre dochadzka.staratura.sk, parametrizácia JKC, s.r.o. 44310595  270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190145 8.4.2019 Autobusová preprava III/2019 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  51,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190137 (38901333) 5.4.2019 Kópie za obdobie 3/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 3/2019 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  255,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190136 (38901259) 5.4.2019 Kópie za obdobie 1/2019- 3/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2018 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  223,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190141 (121113949) 5.4.2019 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2019 do 31.5.2019 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190140 (62) 5.4.2019 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  784,96 EUR