Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 51190186 (75) 9.5.2019 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  784,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190184 (121113949) 9.5.2019 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2019 do 30.6.2019 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5119082 (20190097) 9.5.2019 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 4/2019 JKC, s.r.o. 44310595  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190183 (20190102) 9.5.2019 Podpora VMware na 1 rok (virtualizačný software) - od 23.5.2019 do 22.5.2020 JKC, s.r.o. 44310595  313,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190175 9.5.2019 Vstupenky na hudobno-zábavný program pre DCS Stará Turá a Papraď Dom kultúry Javorina 36130125  548,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190178 (29302312) 7.5.2019 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.4.2019 - 30.06.2019 SOFTIP, a.s. 36785512  91,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190179 (38901486) 7.5.2019 Nájomné za 4/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  45,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190180 (38901485) 7.5.2019 Kópie za obdobie 4/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 4/2019 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  355,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190176 (8784031672) 7.5.2019 Predpokladaný odber elek. energie 5/2019 (Hasičké zbrojnice, garáže) SPP, a. s. 35815256  254,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190171 (0004289385) 7.5.2019 Mobilné telefónne hovory - apríl 2019 Orange Slovensko a.s. 35697270  479,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190185 (20190329) 7.5.2019 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2019 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  418,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019098 7.5.2019 Výzbrojný a taktický materiál pre potreby MsP. Stanislava Kollárová 46624236  490,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019100 7.5.2019 Kyvadlová doprava na Deň detí zo St. Turej na Dubník VH-H, s. r. o. 44645635  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190100004 7.5.2019 Faktúra za dodanie kompostérov k projektu "Podpora predchádzania vzniku BRKO v Starej Turej" Servis MDD s. r. o. 51193817  95 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6611912608 7.5.2019 vyjadrenie k existencii sietí pre stavbu: Rekonštrukcia ul. Gen.M.R.Štefánika Slovak Telecom,a.s. 35 763 469  13,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/KP/2019 6.5.2019 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  1 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/KP/2019 6.5.2019 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/KP/2019 6.5.2019 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/KP/2019 6.5.2019 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/KP/2019 6.5.2019 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR