Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 51190244 11.6.2019 Strava klienti Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754  1 276,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190248 11.6.2019 Elelktrina ZOS SPP, a. s. 35815256  143,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190261 11.6.2019 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190266 11.6.2019 Telefónne hovory - pevné linky (6/2019) SWAN,a.s., Bratislava 47258314  171,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190264 11.6.2019 Oprava osvetlenia pre MsP Stará Turá TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  41,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190241 11.6.2019 Otvorená Náruč Podkylava 2019 - služba vozenie na koňoch RED HORSE s.r.o. 35784326  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190270 11.6.2019 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2019 do 31.7.2019 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190271 11.6.2019 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2019 SIOX s.r.o. 47012676  129,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190240 11.6.2019 Oprava klimatizačnej jednotky D.dolina ELTIME in, s.r.o. 36338702  720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190254 11.6.2019 Autobusová preprava 05/2019 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  68,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190262 11.6.2019 Úradná skúška tlakovej nádoby Technická inšpekcia, a.s. 36653004  175,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019134 11.6.2019 Internet DHZM Topolecká Radioland, s.r.o.   389,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019002 11.6.2019 Demontáž a montáž strešných okien VELUX v BD č. 537 Ul. Mýtna, Stará Turá
/v byte č. 15...
Vladimír Černák 34549714  11 319,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019132 10.6.2019 Elektroinštalácie a výmena osvetlenia na chodbách MsÚ a v kancelárii zástupcu CIO SYSTEMS, s. r. o. 48279901  550,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019133 10.6.2019 Multifunkčné zariadenie Canon TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  384,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190259 10.6.2019 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 5/2019 JKC, s.r.o. 44310595  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190256 10.6.2019 Maliarske práce - chodby v priestore MsÚ Maliarstvo - Tibor Jarábek 34550496  2 680,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190257 10.6.2019 Spracovanie poštového peňažného poukazu 5/2019 Slovenská pošta,a.s., 36631124  8,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190258 10.6.2019 Tlačivá k daniam, obálky CONNECT Ing. Zsolt Marczibál 17644429  46,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190252 (101) 6.6.2019 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  1 097,44 EUR