Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 2019078 18.4.2019 Biologicky rozložiteľný riad na festival SVEDOMITO FEST VAMA PLUS, s. r. o. 47448814  13,03 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019075 17.4.2019 Dokumentácia pre DHZM FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  27,90 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1900142 17.4.2019 Spotreba vody v Dennom centre seniorov 1-3/2019 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  18,02 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019077 17.4.2019 Biologicky rozložiteľný riad na Festival SVEDOMITO FEST VAMA PLUS, s. r. o. 47448814  39,49 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019073 15.4.2019 Propagačný materiál - magnetky s motívom mesta SMILLINGO, s. r. o. 51 112 655  280,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001207355 15.4.2019 Poštové služby za marec 2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  1 060,45 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019074 15.4.2019 Servis tlačiarne Brother DCP-J4110DW
Lumasol s.r.o. 47605596  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4319015496 15.4.2019 Internet v Dennom centre seniorov za 5/2019 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1900109 15.4.2019 Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 3/2019 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  317,24 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019072 12.4.2019 Detské atrakcie na podujatie Deň detí na Dubníku Double Agency s.r.o. 43 865 658  990,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8404897123 11.4.2019 Elektrická energia 3/2019. SPP, a. s. 35815256  498,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 8404897122 11.4.2019 Elektrická energia - sobášna miestnosť 3/2019. SPP, a. s. 35815256  130,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001205968 11.4.2019 Spracovanie poštového peňažného poukazu 3/2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  5,76 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019071 11.4.2019 Plávajúca podlada do kancelárie . anDante s.r.o. 36 296 643  399,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190156/823147294 11.4.2019 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190005 10.4.2019 Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie Technické služby m.p.o. 35602210  347,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190146 (VF041/19) 9.4.2019 Prenájom priestorov a občerstvenie pre podujatie: Stretnutie seniorov zo Starej Turej a Kunovíc Stredná odborná škola 00893188  550,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190149/1900105 9.4.2019 občasná obsluha kotla ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190143/119034 9.4.2019 stravovanie klienti ZOS Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754  1 432,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190132/8803361404 9.4.2019 elektrina ZOS SPP, a. s. 35815256  143,00 EUR