Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 2018106 18.6.2018 Vypracovanie POH mesta Stará Turá na roky 2016 - 2020, vyhotovenie 4 pare v tlačenej forme +... ENEX consulting, s.r.o. 50401572  960,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180226 (212018) 15.6.2018 Prenájom detských atrakcii k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 VodnéBubliny, s. r. o. 50904001  599,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018103 14.6.2018 Ročný servis NM 732 BL Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180224 (1816095) 13.6.2018 Prezentácia a ukážka práce záchranárov na podujatí - Veľký Deň detí v Starej Turej RZP, a. s. 36 331 023  192,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180219 (2018/2) 13.6.2018 Prenájom detských atrakcii k podujatiu Veľký deň detí 2018 Catering all in, s. r. o. 48228974  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180215 (11805038) 13.6.2018 Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní mája dňa 31.5.2018 STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  126,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180218 (18VF0401) 13.6.2018 Hygienické potreby k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 Hygotrend SK s.r.o. 44501781  177,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180211 (2018057) 13.6.2018 Čistiace prostriedky k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 Jozef Lišanik 418364421  41,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180225 13.6.2018 Inkaso - poštové služby Slovenská pošta,a.s., 36631124  665,85 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018101 13.6.2018 kontrola a čistenie komínov - budova MsÚ Marek Pleško - kominár 43774318  92,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018102 13.6.2018 Oprava a výmena klampiarskych prvkov BD 595/58 VEA Vladimír Černák 34548971  4 929,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 128/2018 13.6.2018 Znalecký posudok Ing. Eva Seifertová 913068  640,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 127/2018 13.6.2018 Znalecký posudok Ing. Eva Seifertová 913068  960,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018098 12.6.2018 Odpadkový koš - ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o.   246,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018099 12.6.2018 Servis tlačiarní Canon LBP 6300dn, HP DJ 5550
Lumasol s.r.o. 47605596  70,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018100 12.6.2018 Tonery do HP LaserJet 200 - alternatívy TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4318029064 12.6.2018 Úhrada internetu za 7/2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá BENESTRA, s.r.o. 46303502  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1800194 12.6.2018 Úhrada tepla za 5/2018 v dennom centre seniorov Stará Turá TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  138,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180212 (2018010) 11.6.2018 Faktúra za súpisné a orientačné čísla SMALT K.A. M. , s.r.o. 36229512  101,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180209 11.6.2018 Telekomunikačné služby za 5/2018 Slovak Telecom,a.s. 35 763 469  115,03 EUR