Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 51170369 (8150783) kopia 20.9.2017 Internet MsÚ Stará Turá (11.09.2017-10.12.2017) - služba Business internet 150 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  24,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001051597 18.9.2017 Spracovanie poštových poukážok august 2017 Slovenská pošta,a.s., 36631124  2,88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017146 18.9.2017 Acronis Backup 12.5 Advanced Workstation License JKC, s.r.o. 44310595  90,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017140 14.9.2017 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA SR s.r.o. 36 564 966  396,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017141 14.9.2017 Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala 30873002  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1700358 14.9.2017 Úhrada tepla za 8/2017 v Dennom centre seniorov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  133,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 4317046764 14.9.2017 Internet za 10/2017 v Dennom centre seniorov BENESTRA, s.r.o. 46303502  14,82 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017143 14.9.2017 Monitory 24" LED Philips 240V5QDAB TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  228,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017144 14.9.2017 Diskove pole Synology + 2 ks HDD TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  906,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017154 14.9.2017 Oprava kuchynky v budove mestského úradu. Pavol Štefík 47078511  1 900,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017155 14.9.2017 Oprava kuchynky v budove mestského úradu MC Medicom s.r.o. 27983242  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017156 14.9.2017 Oprava kuchynky v budove mestského úradu. Peter Slaný 43584071  1 900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201729 12.9.2017 Úhrada za opravu vozidla Roomster pre terénnu opatrovateľskú službu Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  104,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4117021327 12.9.2017 Telefónne hovory august 2017 BENESTRA, s.r.o. 46303502  113,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001053661 12.9.2017 Poštové služby za august 2017 Slovenská pošta,a.s., 36631124  771,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170358 (20170202) 11.9.2017 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 8/2017 JKC, s.r.o. 44310595  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 60/kult/2017 11.9.2017 Výroba TV vysielania - september 2017 Stredná odborná škola 00893188  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3799891840 11.9.2017 Pevná linka - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  21,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 170100075 11.9.2017 Stravovanie klienti ZOS 8/17 Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina 50040235  1 621,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 6799949005 7.9.2017 Telefónne hovory ugust 2017 Slovak Telekom a.s. 35763469  117,60 EUR