Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 45/maj/2017 6.11.2017 Darovanie nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 6403 Jana Krnáčová    
Detail Objednávka vyšlá 2017194 6.11.2017 Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania plesu Hotel LIPA s. r. o. 36352977  1 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017185 3.11.2017 zálohovací software Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for VMware JKC, s.r.o. 44310595  1 374,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100927691 3.11.2017 pevná linka - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 20171206 3.11.2017 kalendáre na rok 2018 T štúdio s.r.o. 34120866  7,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385/10zos 3.11.2017 MT - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  32,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 20171002 3.11.2017 projekt požiarnej bezpečnosti- ZOS archpoint s.r.o. 47540711  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1700432 3.11.2017 Občasná obsluha kotla ZOS 10/17 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51706144 2.11.2017 konferencia škola 2017-2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 35908718  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 511170428/4517024059 31.10.2017 Kancelársky papier Office Depot s.r.o. 36192384  761,94 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017184 30.10.2017 Nákup kancelárskeho nábytku - stoly do kancelárie ekonomického oddelenia. OKAY SLOVAKIA, spol. s r.o. 35825979  936,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 0607112017 27.10.2017 odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin 31938434  118,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 117111894 27.10.2017 Jedálne kupóny na mesiac november 2017 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4 204,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20171026 27.10.2017 Kalendáre 2018 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  41,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská SC2017/188 27.10.2017 Zmluva o združených dodávkych zemného plynu MET Slovakia, a. s. 45860637  10 917,95 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017172 26.10.2017 kancelárske potreby DAMITO, s.r.o. 44148542  305,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170421 (27306051) 26.10.2017 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.10.2017 - 31.12.2017 SOFTIP, a.s. 36785512  91,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170422 (13235) 26.10.2017 Oprava tlačiarne Canon 4580 dn Lumasol s.r.o. 47605596  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017091334 26.10.2017 Elektrická energia za september -sobášna sieň SPP, a. s. 35815256  93,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017091328 26.10.2017 Elektrická energia za september SPP, a. s. 35815256  318,50 EUR