Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 20177005369 11.10.2017 zál fa za vodu 10-12/17 - ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20171001 11.10.2017 Projekt na rekonštrukciu - ZOS archpoint s.r.o. 47540711  2 390,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017169 11.10.2017 Kalendáre na rok 2018 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  75,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2017 BD 10.10.2017 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306/27 Galbavá Viera   396,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017168 10.10.2017 Úložný box EMBA WorldOffice, s. r. o. 46267191  32,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/šp/2017 10.10.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský futbalový klub Stará Turá, 180 462 82  4 411,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/šp/2017 10.10.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Stolnotenisový klub Stará Turá 180 462 66  505,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/šp/2017 10.10.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský kolkársky klub Stará Turá 340 106 02  1 467,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 3120020 10.10.2017 odborná konferencia APUMS Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR 30843570  149,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2017 BD 10.10.2017 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306/27 Prostináková Alexandra Mgr.   363,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170405 (17800166) 10.10.2017 Tonery do HP LaserJet 200 (alternatívy) - 4 ks TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170393 (1710121) 9.10.2017 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2017 - 17.10.2018) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  8 955,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170391 (3680005) 9.10.2017 Nájomné za 9/2017 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  36,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170392 (37800066) 9.10.2017 Nájomné za 9/2017 - zariadenie Toshiba e-Studio 3520c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  52,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017166 9.10.2017 Darčekové poukážky do lekárne pre zdravotne ťažko postihnutcýh seniorov z charitatívneho... Mirakl a.s. 35895136  680,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017220064 9.10.2017 Autobusové spojenie september SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  61,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170389 9.10.2017 Nájomné za HD set-top-box, a služby 10-12 2017 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  54,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017005367 9.10.2017 Vodné stočné za 10-12.2017 PreVaK, s.r.o. 359115749  464,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017004872 9.10.2017 Vodné stočné DHZ Drgoňova Dolina 7-9.2017 PreVaK, s.r.o. 359115749  1,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 5117040 (20170229) 9.10.2017 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2017 JKC, s.r.o. 44310595  150,00 EUR