Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská SC2017/188 27.10.2017 Zmluva o združených dodávkych zemného plynu MET Slovakia, a. s. 45860637  10 917,95 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017172 26.10.2017 kancelárske potreby DAMITO, s.r.o. 44148542  305,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170421 (27306051) 26.10.2017 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.10.2017 - 31.12.2017 SOFTIP, a.s. 36785512  91,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170422 (13235) 26.10.2017 Oprava tlačiarne Canon 4580 dn Lumasol s.r.o. 47605596  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017091334 26.10.2017 Elektrická energia za september -sobášna sieň SPP, a. s. 35815256  93,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017091328 26.10.2017 Elektrická energia za september SPP, a. s. 35815256  318,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170420 (13984) 26.10.2017 Batérie Panasonic, záložné zdroje APC, napäťové káble TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  299,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017183 26.10.2017 kancelársky papier Office Depot s.r.o.   761,95 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017179 25.10.2017 Objednanie žalúzií do kuchynky a WC. WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. 51065991  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017013-1 25.10.2017 Oprava stolov kuchynka MsÚ. Drevoexpres,s.r.o. 43857213  96,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41170013 25.10.2017 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Kostolné 311707  70,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41170014 25.10.2017 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Lubina 311731  280,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017177 24.10.2017 Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - stretnutie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika VH-H, s. r. o. 44645635  80,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017178 24.10.2017 Osvetlenie prechodu 2x LIGHTECH,s.r.o.   840,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017181 24.10.2017 Jedálne kupóny na mesiac november 2017 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4 204,90 EUR 
Detail Faktúra došlá VF170271 23.10.2017 Výroba a montáž sušiakov na BD 380/45 LUKYSTAV s.r.o. 45 601 992  1 310,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170418 (12281) 23.10.2017 Kontrolu a revízia el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá, výmena snímača ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala 46968369  271,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170395 19.10.2017 Úhrada tepla za 9/2017 v Dennom centre seniorov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  172,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 4317054191 19.10.2017 Internet za 11/2017 v Dennom centre seniorov BENESTRA, s.r.o. 46303502  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170407 19.10.2017 Úhrada dopravy do Ledníc a Lanžhotu pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  300,00 EUR