Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 2017201 20.11.2017 Geodetické práce Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  650,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017202 20.11.2017 Geodetické práce Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  517,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017203 20.11.2017 Geodetické práce Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  994,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001070308 20.11.2017 Inkaso- poštové služby za október Slovenská pošta,a.s., 36631124  971,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017204 20.11.2017 Pracovná rovnošata PS II, šiltovka ,tričko FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017205 20.11.2017 Polokošele - 12 ks, pre DHZM D. Dolina Ing. Dezider Pusztay 40654681  206,28 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017199 16.11.2017 Výmena okna na BD 537 EUROWIN PRO s.r.o. 46703322  970,83 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017200 16.11.2017 Nákup hrnčekov na vianočný trh T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  429,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017195 15.11.2017 Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - podujatie Silvester na pomedzí - Vatra priateľstva Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  50,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017196 15.11.2017 Autobus na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí TURANCAR, s. r. o. 34140239  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017197 15.11.2017 Silvestrovský ohňostroj PRIVATEX PYRO s.r.o. 31565433  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 66/kult/2017 14.11.2017 Výroba TV vysielania - november 2017 Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 00893188  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 67/kult/2017 14.11.2017 Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania plesu Hotel LIPA s. r. o. 36352977  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10134 13.11.2017 Oprava vozidla NM 564 AX Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  327,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 4117027221 13.11.2017 Telefónne hovory za október BENESTRA, s.r.o. 46303502  144,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 9102852872 13.11.2017 Telefónne hovory za október Slovak Telekom a.s. 35763469  118,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001067168 13.11.2017 Spracovanie PPP U Slovenská pošta,a.s., 36631124  8,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 201736 13.11.2017 Oprava vozidla NM 349CB Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  447,10 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok ku zmluve o zriadení v 13.11.2017 Zriadenie vecného bremena Ľubomír Roháček a manž. Darina    
Detail Faktúra došlá 51170442 (37800303) 10.11.2017 Kópie za obdobie 8/2017 - 10/2017 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305, nájomné za 10/2017 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  140,46 EUR