Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 51170395 19.10.2017 Úhrada tepla za 9/2017 v Dennom centre seniorov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  172,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 4317054191 19.10.2017 Internet za 11/2017 v Dennom centre seniorov BENESTRA, s.r.o. 46303502  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170407 19.10.2017 Úhrada dopravy do Ledníc a Lanžhotu pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170406 19.10.2017 Vstupenky na Galavečere pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď Dom kultúry Javorina 36130125  477,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017 19.10.2017 Úhrada hudobného vystúpenia p. Magálovej a p. Virága v Starej Turej DV koncert records 37 626 795  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170412 19.10.2017 Spotreba vody v Dennom centre seniorov v Starej Turej TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  15,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170415 (819) 19.10.2017 Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon a Brother - realizované cez www.eks.sk JURIGA spol. s r.o. 31344194  699,99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017175 18.10.2017 Batérie Panasonic, záložné zdroje APC, napäťové káble TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  299,70 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 62/ext/2017 (Z201751931_Z) 18.10.2017 Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) JURIGA spol. s r.o. 31344194  699,99 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 58/maj/2013 18.10.2017 Darovanie nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 5716/3 Božena Jansová, Marián Kulich, Libor Kulich    
Detail Zmluva Dodávateľská 17/šp/2017 17.10.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Tenisový klub Stará Turá 3400526  189,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 38/maj/2017 17.10.2017 Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 16861/4 Anna Václavková   876,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017173 16.10.2017 Oprava drevených stolov (kuchynka) a skríň na ekonomickom odelení (dane a poplatky, pokladňa). Drevoexpres,s.r.o. 43857213  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017174 16.10.2017 Oprava pódia na Námestí slobody v Satrej Turej. Drevoexpres,s.r.o. 43857213  3 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2017 BD 16.10.2017 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 676/1 Medňanská Anna   392,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001063431 13.10.2017 Poštové služby za september Slovenská pošta,a.s., 36631124  539,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 4117025330 13.10.2017 Hovory za október BENESTRA, s.r.o. 46303502  111,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001059118 13.10.2017 Spracovanie PPP U september Slovenská pošta,a.s., 36631124  4,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 3100989860 13.10.2017 Telefónne hovory za september Slovak Telecom,a.s. 35 763 469  118,31 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017170 13.10.2017 Servis a oprava vozidla NM 564 AX Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  571,30 EUR