Verejný register odberateľských vzťahov
| Číslo | Typ | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51130167 (20130120) | Faktúra došlá | 17. 5. 2013 | Software Win Server 2012, Acronis Backup&Recovery 11,5 Virtual, VMware vSphere 5 | JKC, s.r.o. | 44310595 | 3 469,20 EUR | |
Dátum zverejnenia 17. 5. 2013,
Dátum vystavenia 13. 5. 2013, Dátum splatnosti 27. 5. 2013,
|
|||||||
| 2013049 | Objednávka vyšlá | 17. 5. 2013 | Výroba reflexných pásikov s erbom mesta | MM PARTNERS SLOVAKIA, spol. s. r. o. | 43840175 | 114,00 EUR | |
K stiahnutiu: Objednávka č.: 2013049, Veľkosť: 75.67 kB,
Dátum zverejnenia 17. 5. 2013,
Dátum vystavenia 17. 5. 2013
|
|||||||
| 51130166 (20130119) | Faktúra došlá | 17. 5. 2013 | server HP ML350pR08, rozšírená záruka , inštalačné a konfiguračné práce | JKC, s.r.o. | 44310595 | 6 388,80 EUR | |
Dátum zverejnenia 17. 5. 2013,
Dátum vystavenia 13. 5. 2013, Dátum splatnosti 27. 5. 2013,
|
|||||||
| 2013220043 | Faktúra došlá | 15. 5. 2013 | Autobusové spojenie- apríl | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 71,28 EUR | |
Dátum zverejnenia 15. 5. 2013,
Dátum vystavenia 7. 5. 2013, Dátum splatnosti 17. 5. 2013,
|
|||||||
| 9000673063 | Faktúra došlá | 15. 5. 2013 | Poštové služby - inkaso | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 1 056,75 EUR | |
Dátum zverejnenia 15. 5. 2013,
Dátum vystavenia 9. 5. 2013, Dátum splatnosti 9. 5. 2013,
|
|||||||
| 7447110263 | Faktúra došlá | 15. 5. 2013 | Eletrika za máj - inkaso | Západoslovenská energetika, a. s. | 35823551 | 714,85 EUR | |
Dátum zverejnenia 15. 5. 2013,
Dátum vystavenia 6. 5. 2013, Dátum splatnosti 22. 5. 2013,
|
|||||||
| 4113011445 | Faktúra došlá | 15. 5. 2013 | Telefóny apríl | GTS Slovakia, s.r.o. | 35795662 | 121,91 EUR | |
Dátum zverejnenia 15. 5. 2013,
Dátum vystavenia 7. 5. 2013, Dátum splatnosti 21. 5. 2013,
|
|||||||
| 0749882417 | Faktúra došlá | 15. 5. 2013 | Pevná linka 4/13 - ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,41 EUR | |
Dátum zverejnenia 15. 5. 2013,
Dátum vystavenia 3. 5. 2013, Dátum splatnosti 17. 5. 2013,
|
|||||||
| 2013/015 | Faktúra došlá | 15. 5. 2013 | Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu | MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. | 44418311 | 10,00 EUR | |
Dátum zverejnenia 15. 5. 2013,
Dátum vystavenia 26. 4. 2013, Dátum splatnosti 26. 5. 2013,
|
|||||||
| 4113011024 | Faktúra došlá | 15. 5. 2013 | internet 5/13 - ZOS | GTS Slovakia, s.r.o. | 35795662 | 14,82 EUR | |
Dátum zverejnenia 15. 5. 2013,
Dátum vystavenia 7. 5. 2013, Dátum splatnosti 21. 5. 2013,
|
|||||||
| FV1300195 | Faktúra došlá | 15. 5. 2013 | Dodávka tepla za 04/2013 - Klub dôchodcov Stará Turá | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 222,85 EUR | |
Dátum zverejnenia 15. 5. 2013,
Dátum vystavenia 9. 5. 2013, Dátum splatnosti 23. 5. 2013,
|
|||||||
| 7447087644 | Faktúra došlá | 15. 5. 2013 | elektrina 5/13 - ZOS | ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava | 36361518 | 169,84 EUR | |
Dátum zverejnenia 15. 5. 2013,
Dátum vystavenia 6. 5. 2013, Dátum splatnosti 22. 5. 2013,
|
|||||||
| 4313037739 | Faktúra došlá | 15. 5. 2013 | Internet za 06/2013 - Klub dôchodcov Stará Turá | GTS Slovakia, s.r.o. | 35795662 | 14,82 EUR | |
Dátum zverejnenia 15. 5. 2013,
Dátum vystavenia 7. 5. 2013, Dátum splatnosti 21. 5. 2013,
|
|||||||
| 13/055 | Faktúra došlá | 14. 5. 2013 | Dovoz stromu na stavanie mája | Štefan Bača | 41380568 | 72,00 EUR | |
Dátum zverejnenia 14. 5. 2013,
Dátum vystavenia 30. 4. 2013, Dátum splatnosti 20. 5. 2013,
|
|||||||
| 2130513026 | Faktúra došlá | 14. 5. 2013 | Kľúčenky so žetónmi s erbom mesta | Kreativa, s. r. o. | 44986092 | 137,40 EUR | |
Dátum zverejnenia 14. 5. 2013,
Dátum vystavenia 13. 5. 2013, Dátum splatnosti 14. 5. 2013,
|
|||||||
| 2013046 | Objednávka vyšlá | 14. 5. 2013 | Geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 8220-8223 a 8226 | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 327,00 EUR | |
K stiahnutiu: Objednávka č.: 2013046, Veľkosť: 75.64 kB,
Dátum zverejnenia 14. 5. 2013,
Dátum vystavenia 14. 5. 2013
|
|||||||
| 2013047 | Objednávka vyšlá | 14. 5. 2013 | zrušenie vodovodnej prípojky | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 684,00 EUR | |
K stiahnutiu: Objednávka č.: 2013047, Veľkosť: 75.63 kB,
Dátum zverejnenia 14. 5. 2013,
Dátum vystavenia 14. 5. 2013
|
|||||||
| 30/2013 | Faktúra došlá | 13. 5. 2013 | Znalecký posudok na vodovod Papraď | Ing. Eva Gregušová | 1026977952 | 1 860,00 EUR | |
Dátum zverejnenia 13. 5. 2013,
Dátum vystavenia 10. 5. 2013, Dátum splatnosti 27. 5. 2013,
|
|||||||
| 30/2013 | Faktúra došlá | 13. 5. 2013 | Znalecký posudok vodovod Súš | Ing. Eva Gregušová | 1026977952 | 950,00 EUR | |
Dátum zverejnenia 13. 5. 2013,
Dátum vystavenia 10. 5. 2013, Dátum splatnosti 27. 5. 2013,
|
|||||||
| 30/2013 | Faktúra došlá | 13. 5. 2013 | Znalecký posudok vodovod a kanalizácia bytová výstavba nad Chiranou pre 137 b.j. | Ing. Eva Gregušová | 1026977952 | 1 420,00 EUR | |
Dátum zverejnenia 13. 5. 2013,
Dátum vystavenia 10. 5. 2013, Dátum splatnosti 27. 5. 2013,
|
|||||||