Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 17220649 12.12.2017 Vyúčtovanie spotreby plynu 1.11.2016-31.10.2017 MET Slovakia, a.s. 45860637  1 150,95 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2017-SOC 12.12.2017 Zmluva o poskytnutí príspevku na sociálne služby Sociálne služby Myjava n.o. 36119610  920,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14197 12.12.2017 Oblečenie pre hasičov- polokošele pre DHZM D. Dolina Ing. Dezider Pusztay 40654681  206,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001075264 12.12.2017 Spracovanie PPP U - november Slovenská pošta,a.s., 36631124  2,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 4117030888 12.12.2017 Telefónne hovory -november BENESTRA, s.r.o. 46303502  111,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 9104739010 12.12.2017 Telefónne hovory za november Slovak Telecom,a.s. 35 763 469  116,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170507 12.12.2017 Hasičská uniforma pre DHZM D. Dolina TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  338,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 71/kult/2017 11.12.2017 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - december 2017 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  348,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170505 (170108) 11.12.2017 Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2017 Netix Solutions, s.r.o. 43783627  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170503 (37800489) 11.12.2017 Kópie za obdobie 11/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 11/2017 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  166,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170502 (37800351) 11.12.2017 Nájomné za 11/2017 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  36,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017219 8.12.2017 DHZM Topolecká zásahové hadice a vysokotlakové čerpadlo FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  863,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170483 8.12.2017 Náklady na energie v KD Papraď - Denné centrum seniorov Papraď Dom kultúry Javorina 36130125  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1023/2017 8.12.2017 Pracovné bundy pre opatrovateľky Sylvia Macková -SLOVAK ZOO 37025406  68,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017220082 8.12.2017 Autobusové spojenie za november SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1702001 8.12.2017 Vrecia na odpad Alufix Slovakia s.r.o. 31 593 135  2 211,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 7293811 7.12.2017 predplatné Obecné noviny INPROST s.r.o. 31363091  67,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017223 6.12.2017 Uniforma ,prsačky a pracovná rovnošata UBO FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  338,54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017224 6.12.2017 Krbové kachle do Hasičskej zbrojnice v Topoleckej TESA servis - predaj a servis elektro 36963160  1 202,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170492 (121113949) 6.12.2017 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.1.2018 do 31.1.2018 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35,00 EUR